隆昌市殘疾聯(lián)合會.doc

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1、隆昌市殘疾人聯(lián)合會2016年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。隆昌市殘疾人聯(lián)合會（簡稱市殘聯(lián)）是中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織，是由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體，是全縣各類殘疾人的統(tǒng)一組織。市殘聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、康維股、教就股，負(fù)責(zé)全縣殘疾人的教育、就業(yè)、康復(fù)、扶貧及基本生產(chǎn)生活保障等工作。（二）2016年重點工作完成情況。2016年縣殘聯(lián)順利開展各項殘疾人民生工程，任務(wù)完成情況良好。其中：一、殘疾人康復(fù)經(jīng)費支出5.08萬元，主要用于：殘疾人康復(fù)工作的殘疾人輔助器具配發(fā)1330件，為1

2、8名肢體殘疾人免費安裝了假肢。二、殘疾人就業(yè)和扶貧支出28.22萬元，主要用于：發(fā)放殘疾人創(chuàng)（就）業(yè)扶持資金9名，城鄉(xiāng)殘疾人居家靈活就業(yè)6576名，殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)和就業(yè)670人次及為3016名農(nóng)村貧困殘疾人扶持發(fā)展生產(chǎn)等工作。三、其他殘疾人事業(yè)支出792.18萬元，主要用于：開展殘疾人無障礙改造80人，發(fā)放殘疾人燃油補貼60人，資助殘疾人大學(xué)生和殘疾人子女大學(xué)生68人就學(xué)，“溫暖萬家行”14走訪慰問殘疾人1416人，為9990名重度殘疾人發(fā)放護理補貼，為130名殘疾人發(fā)放居家托養(yǎng)補貼，為550名殘疾人發(fā)放居

3、家靈活就業(yè)直補，為5名貧困殘疾人開展緊急救助，資助40名貧困腦癱兒童康復(fù)訓(xùn)練。二、部門概況市殘聯(lián)是參照公務(wù)員法管理的人民團體，屬一級核算單位，內(nèi)設(shè)辦公室及康維教就股兩個正股級股室。殘聯(lián)機關(guān)在編人員8人，其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，主任科員1名，退二線領(lǐng)導(dǎo)2名，科員2名，工勤編制1名。退休人員2人，編外聘用人員4人。三、收支決算總體情況2016年市殘聯(lián)本年收入合計1678.38萬元，其中：財政撥款收入1253.81萬元，占74.70%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入424.57萬元，占25.30%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，

4、占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。142016年市殘聯(lián)本年支出合計1158.38萬元，其中：基本支出67.49萬元，占5.83%；項目支出1090.89萬元，占94.17%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。14四、財政撥款收支決算情況市殘聯(lián)2016年度財政撥款收支總決算1678.38萬元。與2015年相比，財政撥款收入總計增加54萬元，增長4.50%;財政撥款支出增長282.21萬元，增長32.21%。增長主要原因是新增殘疾人民

5、生工程項目—建檔立卡扶貧對象生活費補貼。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況市殘聯(lián)142016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1141.75萬元，占本年支出合計的98.56%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加265.58萬元，增長30.31%。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況市殘聯(lián)2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出1158.38萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出1137.89萬元，占98.2

6、3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.86萬元，占0.33%；住房保障支出0萬元，占0%；其他支出16.63萬元，占1.44%。14備注:1、一般公共服務(wù)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。2、社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。3、醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。144、住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。5、其他支出根據(jù)自己單位

7、情況填列。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.208社會保障和就業(yè)（類）11殘疾人事業(yè)（款）01行政運行（項）:2016年決算數(shù)為1137.89萬元，完成預(yù)算161.25%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年調(diào)資及換屆選舉調(diào)入2名領(lǐng)導(dǎo)。2.208社會保障和就業(yè)（類）11殘疾人事業(yè)（款）04殘疾人康復(fù)（項）:2016年決算數(shù)為60.25萬元，完成預(yù)算94.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分民生工程及民生實事為跨年度結(jié)算項目，需在2017年才能支出，故在2016年決算數(shù)據(jù)中不能體現(xiàn)。3.208社會保障

8、和就業(yè)（類）11殘疾人事業(yè)（款）05殘疾人就業(yè)和扶貧（項）:2016年決算數(shù)為168.02萬元，完成預(yù)算144.80%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增殘疾人民生工程項目—建檔立卡扶貧對象生活費補貼。4.208社會保障和就業(yè)（類）11殘疾人事業(yè)（款）99其他殘疾人事業(yè)支出（項）:2016年決算數(shù)為904.70萬元，完成預(yù)算77.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分民生工程及民生實事