簡陽市賈家區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院關(guān)于.doc

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1、簡陽市賈家片區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院關(guān)于2016年部門預(yù)算編制的說明按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。一、基本職能及主要工作（一）基本職能根據(jù)“三定方案”規(guī)定，設(shè)立簡陽市第二人民醫(yī)院、簡陽市太平橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、簡陽市高明鄉(xiāng)衛(wèi)生院、簡陽市五指鄉(xiāng)衛(wèi)生院、簡陽市老君井鄉(xiāng)衛(wèi)生院、簡陽市海螺鄉(xiāng)衛(wèi)生院、簡陽市武廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院、簡陽市壇罐鄉(xiāng)衛(wèi)生院等8個單位，為市委或市政府組成部門。主要職能有：1.基礎(chǔ)醫(yī)療　醫(yī)院的主要功能。醫(yī)院醫(yī)療工作是以診治和護(hù)理兩大業(yè)務(wù)為主體，并與醫(yī)院醫(yī)技部門密

2、切配合形成醫(yī)療整體為病人服務(wù)。醫(yī)院醫(yī)療分為門診醫(yī)療、住院醫(yī)療、急救醫(yī)療和康復(fù)醫(yī)療。門診急診診療是第一線；住院診療是針對疑難、復(fù)雜、危重的病人進(jìn)行；康復(fù)醫(yī)療是運用物理、心理等方法，糾正因疾病引起的功能障礙或心理失衡，達(dá)到預(yù)期效果。2.基本醫(yī)療公共衛(wèi)生服務(wù)　醫(yī)院不僅診治病人，更要進(jìn)行預(yù)防保健工作，成為人民群眾健康保健的服務(wù)中心。在人人享有衛(wèi)生保健的全球目標(biāo)中，各級醫(yī)院要發(fā)揮預(yù)防保健功能，開展社區(qū)醫(yī)療和家庭服務(wù)；進(jìn)行健康教育和普及衛(wèi)生知識；指導(dǎo)基層做好計劃生育工作、健康咨詢和疾病普查工作；提倡健康的生活行為和加

3、強(qiáng)自我保健意識；延長壽命和提高生活質(zhì)量等，使醫(yī)院向社區(qū)提供全面的醫(yī)療衛(wèi)生保健服務(wù)。（二）2016年重點工作任務(wù)1、加強(qiáng)本片區(qū)的醫(yī)療質(zhì)量管理，提高醫(yī)療服務(wù)水平。2、加強(qiáng)片區(qū)基礎(chǔ)條件改善3、加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)管理二、部門概況（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置片區(qū)衛(wèi)生院有財政補(bǔ)助事業(yè)單位8個（二）人員結(jié)構(gòu)事業(yè)編制人數(shù)為293人，單位實際在職人員433人（其中在職在編276人，聘用157人），退休人員84人。（三）車輛情況車輛編制6輛，實有車輛6輛。三、收支預(yù)算總體情況2016年簡陽市賈家片區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為5941.9

4、8萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入869.53萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入5065.37萬元，其他收入7.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算5941.98萬元。四、支出預(yù)算安排情況2016年簡陽市賈家片區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，含基本支出和項目支出。按支出功能分類主要用于以下方面:（一）一般公共服務(wù)支出291.48萬元，主要用于：簡陽市賈家鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，其中48%用于村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。（二）社會保障和就業(yè)支出181.24萬元，主要用

5、于：全院職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險等支出。（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5277.89萬元，主要用于：全院日常工作支出。（四）住房保障支出182.87萬元，主要用于：全院職工住房公積金支出。（五）三公經(jīng)費支出8.5萬元，主要用于：公務(wù)接待8.5萬元。1、因公出國（境）此項無安排2、公務(wù)接待費8.5萬元，2016年片區(qū)公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等，預(yù)計將會接待批次336，2050人次，具體開支是接待各部門專家來院指導(dǎo)和檢查醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、基本公共衛(wèi)生及醫(yī)

6、療安全等各方面工作的接待費等。3、公務(wù)用車運行維護(hù)費??此項無安排（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況??此項無安排附件：1．名詞解釋及說明2．收支預(yù)算總表3．支出預(yù)算總表4．項目支出預(yù)算表5．工資福利支出預(yù)算表6．日常公用支出預(yù)算表7．對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算表8、“三公”經(jīng)費支出表附件1名詞解釋及說明1．財政撥款：指市財政當(dāng)年預(yù)算下達(dá)給**單位及所屬行政、事業(yè)單位的資金。2．事業(yè)收入：指**單位所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指**單位所屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助

7、活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4．轉(zhuǎn)移性收入：主要包括上級補(bǔ)助收入、從其他部門取得的收入、從不同級政府取得的收入。5．其他收入：指除上述各項收入以外的收入，如捐贈收入、非財政性資金利息收入等。6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指**單位所屬事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未

8、完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。8．基本支出：是用于保障**單位機(jī)關(guān)、下屬單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。9．項目支出：是用于保障單位機(jī)關(guān)、下屬單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。附件2關(guān)于財政撥款“三公”經(jīng)費2016年預(yù)算情況的說明賈家片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財政撥款“三公”經(jīng)費2016年預(yù)算情況如下：一、