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1、蛟河市總工會2018年部門預(yù)算目錄第一部分部門概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置第二部分情況說明第三部分名詞解釋第四部分預(yù)算表格一、收支預(yù)算表二、收入預(yù)算表三、支出預(yù)算表四、財政撥款收支預(yù)算表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表八、一般公共預(yù)算財政撥款政府采購預(yù)算表九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”預(yù)算統(tǒng)計表十、政府性基金收支預(yù)算表第一部分部門概況一、主要職能單位名稱:蛟河市總工會成立時間:1984年9月8日單位性質(zhì):群眾團體。主要職能:1、在市委和上級工會的領(lǐng)導(dǎo)下,堅持
2、工人運動政治方向,認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針、政策。依照《中國工會章程》獨立自主地開展工作。2、組織和帶領(lǐng)各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實;組織和指導(dǎo)縣(市)區(qū)工會履行工會的維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會職能,維護(hù)職工的合法權(quán)益和民主權(quán)利;參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系,反映職工的意見和要求,促進(jìn)職工隊伍和社會穩(wěn)定。3、堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心,動員和組織全市職工以主人翁姿態(tài)積極參加建設(shè)和改革,完成經(jīng)濟和社會發(fā)展任務(wù)。負(fù)責(zé)全市勞動模范推薦、評選、表彰和管理工作。4、代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)的管理,參與政府制定經(jīng)濟
3、和社會發(fā)展規(guī)劃,參與研究和擬定涉及職工利益的法律、法規(guī),參與企事業(yè)和機關(guān)單位的民主管理,指導(dǎo)基層職代會建設(shè),建立健全平等協(xié)商簽訂集體合同、民主評議干部、廠務(wù)公開和職工董事監(jiān)事會制度。參與勞動爭議仲裁和職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。5、積極宣傳黨在新時期的路線、方針、政策,教育職工不斷提高思想道德和科學(xué)文化素質(zhì),努力培養(yǎng)造就一支有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍。6、負(fù)責(zé)調(diào)查研究和反映職工政治、經(jīng)濟生活中的重大問題,加強對基層工會的領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù)工作。7、負(fù)責(zé)全市工會組織建設(shè)和干部隊伍建設(shè),發(fā)展壯大工會組織,培訓(xùn)工會干部,召開工會代表大會,協(xié)
4、助各級黨委管理工會干部。8、負(fù)責(zé)全市工會經(jīng)費的收繳、使用、審計及工會財產(chǎn)的管理工作。9、研究制定興辦和管理工會勞動福利事業(yè)的有關(guān)政策和規(guī)定,負(fù)責(zé)工會勞動福利事業(yè)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。10、完成市委、市政府交辦的其它工作。二、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé),蛟河市總工會內(nèi)設(shè)10部2室,分別為辦公室、組織部、宣傳教育部、經(jīng)濟工作部、民主管理部、保障工作部、勞動保護(hù)部、事業(yè)發(fā)展部、財務(wù)部、經(jīng)費審查委員會辦公室、女工工作部、法律工作部。人員情況:2017年實有人員7人,其中:機關(guān)在職人員3人,編制數(shù)5個,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2個;代管事業(yè)在職4人,編制數(shù)4個;退休人員10人
5、。第二部分情況說明2018年預(yù)算安排情況一、2018年收支預(yù)算總體情況及增減變化情況說明本單位收入總計121萬元,其中財政撥款收入121萬元,上年結(jié)余0萬元。本單位支出總計121萬元,其中困難職工幫扶配套資金等支出32萬元,住房保障支出2.5356萬元。2018年收支總預(yù)算121萬元,比2017年收支總預(yù)算增加23.7萬元,主要原因為人員工資、車補較上年增加。二、2018年一般公共預(yù)算撥款情況2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款121萬元,其中基本支出89萬元,項目支出32萬元?;局С鲋?,人員經(jīng)費84.7萬元,占70%,主要包括:基本工資、津貼
6、補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離退休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費4.3萬元,占3.6%,主要包括:辦公費、水電費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費。項目支出32萬元,占26.4%。其中:商品和服務(wù)項目支7萬元;對個人和家庭補助項目支出25萬元。三、三公經(jīng)費增減變化原因(1)本單位上年和本年無因公出國(境)費用;(2)公務(wù)接待費上年預(yù)算數(shù)1萬;公務(wù)接待費本年預(yù)算數(shù)1萬;(3)公務(wù)用車費上年預(yù)算數(shù)3.5萬,其中公務(wù)用車運行維護(hù)費3.5萬,無公務(wù)
7、用車購置;公務(wù)用車費本年無預(yù)算數(shù),因2017年6月公車改革,公務(wù)用車已劃走。本單位“三公”經(jīng)費預(yù)算安排1萬元,比上年減少3.5萬元。四、政府采購情況2018年無政府采購預(yù)算。五、政府性基金預(yù)算撥款情況本部門無政府性基金預(yù)算撥款第三部分名詞解釋一、一般公共預(yù)算財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。四、“三公”經(jīng)費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用
8、車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的往返機票費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運