供應(yīng)商質(zhì)量管理體系認(rèn)證自檢表.doc

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1、fa47400c02ccc1b3d5fa0080beb7fb93.doc文檔密級：內(nèi)部公開供應(yīng)商體系自檢表擬制:審核:批準(zhǔn):供應(yīng)商體系自檢表第19頁,共19頁fa47400c02ccc1b3d5fa0080beb7fb93.doc文檔密級：內(nèi)部公開一、操作標(biāo)準(zhǔn)：XX公司可以根據(jù)需要和檢查重點(diǎn)，按照本《供應(yīng)商體系自檢表》，選擇部分體系、部分要素或全部發(fā)給供應(yīng)商自檢。供應(yīng)商應(yīng)對照每個相應(yīng)要素逐個自檢，每個要素自檢評分標(biāo)準(zhǔn)如下：1、沒有做到，也沒有證據(jù)支持：0分2、少部分做到，有證據(jù)支持，但沒有例行化：1分3、大部分做到，并且例行化，而且證據(jù)充分：3分4、完全做到，并且例行化，而

2、且有證據(jù)充分：4分5、如果不涉及，請用“NA”在“記事”欄中標(biāo)明。二、體系自檢表體系自檢表包括三大部分：質(zhì)量、環(huán)境和社會責(zé)任、職業(yè)完全與健康1、質(zhì)量體系自檢表審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)內(nèi)容01234記事3.1、管理職責(zé)3.1.1、是否有質(zhì)量方針和對質(zhì)量的承諾？43.1.2、質(zhì)量方針是否被各級組織人員所理解、貫徹執(zhí)行并維持？43.1.3是否指定一名有較高職位的成員作為管理者代表負(fù)責(zé)抓質(zhì)量？43.1.4、在質(zhì)量體系文件（質(zhì)量手冊等）職責(zé)描述中敘述了管理者代表的職責(zé)嗎？43.1.5、所有人的職責(zé)、職權(quán)范圍和“相互關(guān)系”都規(guī)定了嗎？（職責(zé)描述、程序、分工等）？43.1.6、有文件化的組織機(jī)構(gòu)圖嗎

3、？43.1.7、所有人承擔(dān)職責(zé)和所描述的分工是否一致？43.1.8、職責(zé)描述經(jīng)過管理者批準(zhǔn)、有批準(zhǔn)日期和受修訂控制嗎？43.1.9、有管理評審規(guī)定用以確保質(zhì)量體系的有效性嗎？43.1.10、管理評審記錄是被視作質(zhì)量記錄，而且記錄是有效的嗎？43.2質(zhì)量體系與持續(xù)改進(jìn)3.2.1、有文件化的并被維持的符合標(biāo)準(zhǔn)（即ISO9000、QS9000或TL9000）的質(zhì)量體系嗎？43.2.2、有質(zhì)量體系正被執(zhí)行的證據(jù)嗎？43.2.3、是否有質(zhì)量手冊？質(zhì)量手冊是否包括或者涉及文件化的程序組成質(zhì)量體系的一個部分？43.2.4、有質(zhì)量目標(biāo)嗎？是否在所有的過程中都設(shè)立了質(zhì)量控制程序和目標(biāo)，并且這

4、些程序和目標(biāo)都超過用戶的預(yù)期？3第19頁,共19頁fa47400c02ccc1b3d5fa0080beb7fb93.doc文檔密級：內(nèi)部公開3.2.5、所有目標(biāo)是否經(jīng)過評審并得到貫徹實(shí)施？43.2.6、是否有正式的文件化的“質(zhì)量改進(jìn)程序”？43.2.7、質(zhì)量改進(jìn)程序?qū)е鲁掷m(xù)的質(zhì)量改進(jìn)嗎（減少投訴、降低制造成本等）？43.2.8、質(zhì)量改進(jìn)程序跟蹤質(zhì)量成本嗎？13.2.9、有降低成本的程序支持對客戶的降價嗎？43.2.10、按月向客戶報告質(zhì)量水平嗎？43.2.11、品質(zhì)管理33.2.12、品質(zhì)系統(tǒng)軟件工具43.2.13、失效分析能力（物料根本原因分析）13.2.14、業(yè)界基準(zhǔn)的

5、改進(jìn)成效03.2.15、質(zhì)量成本規(guī)劃13.2.16、是否制訂了長期和短期的質(zhì)量計(jì)劃?43.2.17、質(zhì)量計(jì)劃中是否涵蓋了生產(chǎn)周期、客戶服務(wù)、培訓(xùn)、成本、交付承諾及產(chǎn)品可靠度？33.2.18、由哪個部門對計(jì)劃實(shí)施的情況進(jìn)行監(jiān)控和報告？是否保持實(shí)施記錄、監(jiān)控和報告記錄？33.2.19、是否制定客戶參與質(zhì)量策劃活動的指引或方法說明？是否與客戶一起共同制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃？33.2.20、是否制定了供應(yīng)商參與質(zhì)量策劃活動的指引或方法說明？供應(yīng)商是否參與制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃？33.2.21、是否制定將組織業(yè)績和顧客滿意水平知會公司內(nèi)部員工的程序？是否例行化實(shí)施？43.2.22、組織采取何種方

6、式向企業(yè)員工提供質(zhì)量業(yè)績與顧客滿意水平？向員工提供組織業(yè)績與顧客滿意水平的周期是多長時間？43.2.23、是否建立并實(shí)施了鼓勵員工參與持續(xù)改進(jìn)過程的方法和途徑？員工是否了解參與改進(jìn)的方法？33.2.24、員工是否積極參與到持續(xù)改進(jìn)活動中？員工參與質(zhì)量改進(jìn)的效果如何？33.3、合同評審3.3.1、有文件化的合同評審嗎？43.3.2、規(guī)定了合同評審程序嗎？43.3.3、所有類型的訂單都評審嗎（廠內(nèi)的、其它公司的等）？43.3.4、如接到電話（口頭）訂貨，是否記錄下來以便將書面的訂貨與以前的協(xié)議相比較？43.3.5、是否有合同修訂的程序并且將信息正確傳達(dá)到組織內(nèi)的有關(guān)職能部門？4

7、3.3.6、保存合同評審過程的記錄嗎？43.3.7、當(dāng)多個部門參與合同評審時，有證據(jù)證明所有相關(guān)人員都參加評審并且批準(zhǔn)了合同嗎？43.3.8、有接受客戶包裝合同要求的記錄嗎？43.3.9、同意向客戶通報產(chǎn)品更改嗎？43.3.10、合同評審記錄是作為質(zhì)量記錄的嗎？43.3.11、跟蹤對客戶的運(yùn)輸性能嗎？4第19頁,共19頁fa47400c02ccc1b3d5fa0080beb7fb93.doc文檔密級：內(nèi)部公開3.4、設(shè)計(jì)控制3.4.1、有文件化的程序指定設(shè)計(jì)和開發(fā)行動的職責(zé)嗎？43.4.2、指派有資格的人員設(shè)計(jì)和驗(yàn)