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《環(huán)境管理體系審核通用檢查表.doc》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、環(huán)境管理體系審核通用檢查表企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.1總要求4.2環(huán)境方針l組織是否建立並保持了環(huán)境管理體系l環(huán)境管理體系文件中是否有針對環(huán)境問題的組織簡介,廠區(qū)或社區(qū)的簡圖,生產(chǎn)工藝簡介,文件受控標(biāo)識,發(fā)放清單,修改記錄頁l最高管理層是否制定了本組織的環(huán)境方針l最高管理者是否批準(zhǔn),簽署了環(huán)境方針l環(huán)境方針是否與本組織的活動,產(chǎn)品,服務(wù)的性質(zhì),規(guī)模及環(huán)境影響相適應(yīng)l環(huán)境方針中是否包含對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾l環(huán)境方針中是否包含
2、遵守法律,法規(guī)及其他要求的承諾l環(huán)境方針中是否包括環(huán)境目標(biāo),指標(biāo)的框架l最高管理者是否簽署了環(huán)境管理體系文件發(fā)佈令?l環(huán)境管理體系文件是否覆蓋了ISO14001的所有條款?l由誰主持制定的?l何時,何地制定的?l如何制定的?l由誰批準(zhǔn)的?l何時批準(zhǔn)的?l組織活動的性質(zhì)和環(huán)境影響是什麼?l組織的產(chǎn)品的性質(zhì),規(guī)模及其環(huán)境影響是什麼?l組織的服務(wù)的性質(zhì),規(guī)模及其環(huán)境影響是什麼?○○○○○○○○○○○○○○實際查看環(huán)境方針看環(huán)境方針加以確認(rèn)看環(huán)境方針加以確認(rèn)查閱環(huán)境方針予以確認(rèn)審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合
3、△、重大不符合×(不符時記入證據(jù)、事實)企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素l是否傳達(dá)到全體員工並付諸實施l是否同上級組織的環(huán)境方針相協(xié)調(diào)l是否可為公眾所獲得l最高管理者是否定期評審,修訂環(huán)境方針l是否建立了識別環(huán)境因素評價環(huán)境影響程序l是否對組織的活動,產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素做了識別l用什麼方法和怎樣識別的l如何向全體員工傳達(dá)的?l採取了哪些方式?l取得了怎樣的效果l上級組織有否環(huán)境方針?l本組織的環(huán)境方針是否
4、征得上級組織的同意?l是否以上級組織的環(huán)境方針為基礎(chǔ)?l為公眾獲得環(huán)境方針提供了何種方便?l何時,何地可以獲得?l是否有定期評審規(guī)定?l是否進(jìn)行過評審?l評審,修訂的依據(jù)是什麼?l識別時是否應(yīng)用該程序?l識別的範(fàn)圍和對象l是否有環(huán)境因素清單?l識別的過程l採用的方法l收集的原始資料○○○○○○○○○○○○○○○○○○詢問員工方針對照實地查看實地查看審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據(jù)、事實)企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人
5、:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.31.1環(huán)境因素4.3.2法律和其他要求l識別環(huán)境因素應(yīng)把握哪些要點l如何進(jìn)行環(huán)境影響評價的l環(huán)境因素的信息能否及時更新l在制定環(huán)境目標(biāo)時是否考慮了重大環(huán)境因素l是否建立了識別和獲得相關(guān)法律法規(guī)的程序l是否考慮三種狀態(tài)?l是否考慮三種時態(tài)?l應(yīng)考慮到的主要方面是否有否有遺漏?l是否考慮到可對其施加影響的環(huán)境因素?l評價是怎樣進(jìn)行的?l有無評價準(zhǔn)則?l有無重大環(huán)境因素清單?l評價結(jié)果是否合理?l對新項目和變化是否進(jìn)行了評價和事前評價?l有無更新信息的規(guī)定?l是否按規(guī)定實施更新?l哪些重大
6、因素列入目標(biāo)?l其他因素如何控制?l該程序是否明確了獲得法規(guī)的途徑?l該程序是否規(guī)定了對法規(guī)變更信息的跟蹤及負(fù)責(zé)人?l該程序是否規(guī)定了法規(guī)信息的內(nèi)部傳達(dá)要求及職責(zé)?○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據(jù)、事實)企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.3.2法律和其他要求4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)l實施上述程序的結(jié)果l程序中是否包括法規(guī)信息及時變更的規(guī)定l組織如何使職工了解
7、有關(guān)的法規(guī)信息l本組織的守法情況l組織是否設(shè)定了環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)l設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)時應(yīng)考慮的一些方面l目標(biāo)、指標(biāo)是否得到落實l相關(guān)法規(guī)清單l相關(guān)法規(guī)內(nèi)容和要求明細(xì)表l法規(guī)要求特定設(shè)備登記表l法規(guī)要求特種物資登記表l由誰負(fù)責(zé)?l做得如何?l法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)部溝通?誰負(fù)責(zé)?l職工是否意識到不遵守法規(guī)的后果?l過去、現(xiàn)在有無違法?l各項排放指標(biāo)是否清楚?有無超標(biāo)排放?l目標(biāo)是如何確定的?l指標(biāo)是如何確定的?l是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?l是否形成文件?l是否體現(xiàn)了環(huán)境方針?l是否考慮了重大因素?l是否考慮了法規(guī)要求?l是否考慮了相關(guān)方要求?l是否體現(xiàn)了
8、持續(xù)改進(jìn)?l有關(guān)職能和層次是否均有相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)?○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據(jù)、事實)企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14