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1、.安全風險分級管控表序號設備設施/作業(yè)活動風險辨識初始安全風險分析安全風險評價控制措施四級控制危害因素識別可能導致事故典型主要原因事故后果影響圍LECD風險等級現(xiàn)有控制措施措施有效性礦車間班組崗位一、各崗位通用安全風險1崗前安檢酗酒其它傷害未按照規(guī)定，崗前或崗中飲酒人身傷害車間作業(yè)區(qū)36354D藍色崗前檢查，嚴禁作業(yè)有效，需要動態(tài)管理√√2崗前安檢身體缺陷心理異常其它傷害職工健康或生理狀態(tài)不佳人身傷害車間作業(yè)區(qū)16318D藍色崗前檢查、詢問，嚴禁作業(yè)有效，需要動態(tài)管理√√3崗前安檢勞動防護用品不合格其它傷害職工健康或生理狀態(tài)不佳人身傷害車間作業(yè)區(qū)16318D藍色崗前檢查、詢
2、問，嚴禁作業(yè)有效，需要動態(tài)管理√√二、開拓、采礦系統(tǒng)1巷道施工未按設計進行巷道施工巷道坍塌未按設計規(guī)格進行巷道施工導致失穩(wěn)人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)0.264048D藍色加強監(jiān)控，嚴格檢查、測量有效，需要動態(tài)管理√√2架設照明、通訊線路觸電工作人員沒按規(guī)程操作造成人身傷害人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)16742D藍色嚴格執(zhí)行操作規(guī)程、操作培訓、現(xiàn)場監(jiān)督有效，需要動態(tài)管理√√3風水管線敷設物體打擊工具或零件沒拿住砸傷人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)33327D藍色嚴格執(zhí)行操作規(guī)程、個人防護有效，需要動態(tài)管理√√4冒頂片幫頂板撿撬物體打擊爆破震動造成圍巖松動冒落砸傷操作人員人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)161590
3、C黃色加強檢查、撿撬浮石處理有效，需要動態(tài)管理√√5鑿巖作業(yè)照明線路觸電電纜、電線破損未及時處理人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)33763D藍色勤檢查、規(guī)整改有效，需要動態(tài)管理√√6鑿巖機操作機械傷害啟動設備時操作人員姿勢不對人身傷害采區(qū)33763D藍色嚴格執(zhí)行操作規(guī)程、操作培訓有效，需要動態(tài)管理√√7鉆孔作業(yè)爆炸殘孔未清理干凈誤打造成爆炸人身傷害采區(qū)6215180B橙色按規(guī)程處理盲炮后作業(yè)有效，需要動態(tài)管理√√√√8物體打擊拋擲工具、物品人身傷害采區(qū)367126C黃色按規(guī)定作業(yè)，嚴禁拋擲工具、物品有效，需要動態(tài)管理√√9中毒窒息炮煙未排凈進入作業(yè)面業(yè)人身傷害采區(qū)63354D藍色開啟局
4、扇通風，禁止在炮煙未排凈進入作業(yè)面有效，需要動態(tài)管理√√..安全風險分級管控表序號設備設施/作業(yè)活動風險辨識初始安全風險分析安全風險評價控制措施四級控制危害因素識別可能導致事故典型主要原因事故后果影響圍LECD風險等級現(xiàn)有控制措施措施有效性礦車間班組崗位二、開拓、采礦系統(tǒng)10鑿巖作業(yè)高處作業(yè)高處墜落無批準進入舊巷道空區(qū)人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)33763D藍色加強培訓，加強監(jiān)督，嚴禁無批準進入空區(qū)有效，需要動態(tài)管理√√11作業(yè)區(qū)火災誤操作、線路老化、滅火器失效人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)637126C黃色加強檢查、及時更換有效，需要動態(tài)管理√√12透水老空區(qū)或地下水人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3
5、615270B橙色按照應急預案執(zhí)行有效，需要動態(tài)管理√√√√13其它傷害單人作業(yè)，無人監(jiān)護人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)62336D藍色禁止單人作業(yè)，做到互保聯(lián)保，加強巡查、嚴格考核有效，需要動態(tài)管理√√14作業(yè)區(qū)域照明不足人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)62336D藍色及時補充，照明到位后作業(yè)有效，需要動態(tài)管理√√15作業(yè)順序不對人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)62336D藍色禁止未按照作業(yè)順序作業(yè)、嚴格考核、加強培訓有效，需要動態(tài)管理√√..安全風險分級管控表序號設備設施/作業(yè)活動風險辨識初始安全風險分析安全風險評價控制措施四級控制危害因素識別可能導致事故典型主要原因事故后果影響圍LECD風險等級現(xiàn)有控
6、制措施措施有效性礦車間班組崗位二、開拓、采礦系統(tǒng)1爆破作業(yè)爆破器材管理爆炸爆破器材混運、混放人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3615270B橙色加強檢查、嚴格考核，嚴禁爆破器材混運、混放有效，需要動態(tài)管理√√√√2爆破器材周圍有易燃物、煙火人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3615270B橙色嚴禁爆破器材附近有煙火嚴格考核，懸掛禁止煙火標識有效，需要動態(tài)管理√√√√3未及時清退剩余爆破器材人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)637126C黃色嚴格按照爆破規(guī)程操作，及時清退，保證安全有效，需要動態(tài)管理√√4炸藥暫存箱存放位置不安全人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3615270B橙色每班檢查、必須放置在安全位置有效，需要動態(tài)管理√
7、√√√5未及時處理殘炮及盲炮人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3615270B橙色嚴格按照爆破規(guī)程操作，采用高壓水沖洗有效，需要動態(tài)管理√√√√6無證進行爆破作業(yè)人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3615270B橙色必須持證上崗、加強安全培訓有效，需要動態(tài)管理√√√√7未在規(guī)定時間放炮人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3615270B橙色嚴格按照爆破規(guī)程操作，嚴禁在未規(guī)定時間放炮有效，需要動態(tài)管理√√√√8摔、擲爆破器材人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)367126C黃色嚴格按照爆破規(guī)程操作，必須輕拿輕放有效，需要動態(tài)管理√√9一人作業(yè)或一人裝藥人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)63
