公司人力成本分析表.doc

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1、公司人力成本分析表項目ABC…　…　合計備注一、在崗人數(shù)（期初+期末）/2　　　　　　　二、經(jīng)濟效益指標(biāo)　　　　　　　1、營業(yè)收入　　　　　　　2、增加值（純收入）：　　　　　　　3、成本/費用總額　　　　　　　三、人力成本總額　　　　　　　1、固定工資總額　　　　　　?、倌晷街啤　　　　　　、趰徫恢啤　　　　　　?、變動工資總額　　　　　　　3、其他形式固定補貼（車貼、通訊補貼）　　　　　　　4、社保費用（公司繳納部分）　　　　　　　5、其他福利費（節(jié)假日、誤餐、交通車分攤等）　　　　　　　6、勞保（體檢、勞動

2、事故賠償?shù)龋　　　　　　?、培訓(xùn)費　　　　　　　8、招聘費　　　　　　　9、離職成本（經(jīng)濟補償、代為通知金等）　　　　　　　四、經(jīng)濟效益指標(biāo)　　　　　　　1、人事費率（人力成本÷營業(yè)收入）　　　　　　　2、人均工資　　　　　　?、倌晷街啤　　　　　　、趰徫恢啤　　　　　　?、人均人力成本（人力成本÷職工數(shù)）　　　　　　　4、人力成本含量（人力成本總額÷成本（費用）總額）　　　　　　　5、勞動分配率（人力成本總額÷增加值（純收入）　　　　　　　6、人力成本產(chǎn)出系數(shù)（增加值÷人力成本總額）　　　　　　　7、全員勞動

3、生產(chǎn)效率（增加值÷職工數(shù)）　　　　　　　五、人力成本預(yù)警　　　　　　　1、高限　　　　　　　①人事費率最高限額:（備注：固定費用是指除人力成本以外的其他固定費用）　　　　　　?。ㄈ肆Τ杀尽粒?-變動費用率）)÷(人力成本+固定費用)　　　　　　　②勞動分配率最高限度=人力成本占銷售收入的最高限度÷增加值率（增加值率=增加值÷銷售收入（營業(yè)收入））　　　　　　　2、適度值比對　　　　　　　①人事費率最優(yōu)的適度水平=人力成本×（1-變動費用率）÷人力成本+固定費用+目標(biāo)利潤　　　　　　?、趧趧臃琴r率最優(yōu)的適度水平=人

4、力成本占銷售收入的適度水平÷增加值率　　　　　　　最優(yōu)配置：高人均人工成本，高人工成本投入產(chǎn)出系數(shù)，低人工成本含量　　　　　　　3、行業(yè)競爭　　　　　　?、賱趧臃峙渎驶蛉耸沦M用率<競爭對手（本項填寫離差）　　　　　　　②人均人力資源成本>競爭對手（本項填寫離差）