外審不合格項(xiàng)報(bào)告.doc

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1、不合格項(xiàng)報(bào)告NO:受審部門生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人張三審核員洪加賀審核日期2012.8.11不合格事實(shí)的描述:在包裝的臺(tái)面上有斷掉的美工刀、半邊的剪刀，易對(duì)產(chǎn)品造成交叉污染。不符合(□ISO9001□ISO14001□OHSAS18001□ISO22000)7.2.3g）條款中的相關(guān)規(guī)定。不合格性質(zhì):□一般不合格；□嚴(yán)重不合格審核組要求:□采取糾正；□采取糾正措施責(zé)任部門：洪加賀日期：2012.8.11不合格原因分析：對(duì)ISO22000/HACCP食品安全管理體系——規(guī)范認(rèn)識(shí)不足，未能按GMP良好操作規(guī)范布局規(guī)范，認(rèn)識(shí)不夠深刻重視，對(duì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)不到位，理解不夠具體。責(zé)任部門:張三日期

2、：2012.8.12建議的糾正措施計(jì)劃：1、8.13前整改，并附照片；2、8.16前組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)ISO22000標(biāo)準(zhǔn)、GMP文件，并附記錄、計(jì)劃；3、安排食品安全小組自查文件，持續(xù)改進(jìn)，取保從源頭做起，維護(hù)食品安全。審核員認(rèn)可：洪加賀責(zé)任部門:張三日期：2012.8.12日期：2012.8.12批準(zhǔn)糾正措施：同意管理者代表：王五日期：2012.8.12糾正措施落實(shí)情況：已按照審核小組建議的糾正措施執(zhí)行，詳見附件。責(zé)任部門：張三日期：2012.8.17糾正措施驗(yàn)證情況：1、查見培訓(xùn)記錄LBXX（2012.8.15）參加培訓(xùn)人員20人，2012.8.15HACCP小組會(huì)議紀(jì)要。

3、2、整改照片現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)確認(rèn)，并看到現(xiàn)場(chǎng)包裝臺(tái)面上美工刀等工器具已放置專門的工具箱內(nèi)。整改情況符合要求，不合格項(xiàng)封閉。驗(yàn)證人：日期：版本：A/0制表人：品管部保存期限：長(zhǎng)期（三年/必要時(shí)更新）