奇瑞TS16949過程檢查表.doc

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1、過程審核提問表上汽集團奇瑞汽車有限公司供應(yīng)商質(zhì)量保證供應(yīng)商：過程審核零件名稱：產(chǎn)品與過程控制質(zhì)量保證地址：審核人員：審核日期：對為上汽奇瑞汽車有限公司生產(chǎn)零部件的現(xiàn)場進行過程審核的目的在與：——確信對在產(chǎn)品與過程控制質(zhì)量保證期間所預(yù)定的并經(jīng)確認的措施和規(guī)定的遵守；與最初鑒定的過程一致性；并事先規(guī)定的措施的符合性；產(chǎn)品審核，環(huán)境的一致性；與遵守?！栽牧霞巴鈪f(xié)件構(gòu)件標識起，進行分析跟蹤，記錄，利用合法資料存檔?！藢崒Π踩ㄒ?guī)所引致的特別措施的遵守（記錄，存檔期等）。過程審核提問表本評定標準分為八章節(jié)共77個條款。依據(jù)企業(yè)規(guī)模所采取的技術(shù)及所處的階段，有些項目可不作評審，但要求有足夠的理

2、由。本記分表采取項目扣分制，扣分原則如下：合適——扣0分待改善——扣1分不可接受——扣2分不存在——扣3分分值計算：分值（%）=×100%等級劃分：令人滿意（S）——分值：≥90%可接受（A）——分值：80%—90%不令人滿意（NS）——分值：75%—80%審核不通過（R）——分值：≤75%注：序號帶【】項為關(guān)鍵項，共25項目錄1.圖紙，標準及技術(shù)文件的審核01/112.外購件質(zhì)量保證01/113.生產(chǎn)準備與組織03/114.生產(chǎn)質(zhì)量05/115.外品檢驗08/116.人員培訓(xùn)09/117.安全/法規(guī)件的管理10/118.包裝，運輸11/11審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善不可接受不存在1

3、.圖紙、標準及技術(shù)文件的審核【1.1】圖紙、標準清單是否為最新版本？1.2核查生產(chǎn)零件的工藝平面布置圖、工藝流程圖在生產(chǎn)是否得到執(zhí)行？【1.3】核查工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書與監(jiān)控計劃是否具有一致性？1.4工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、持續(xù)改進質(zhì)量、監(jiān)控計劃與圖紙上的關(guān)鍵特性參數(shù)是否一致？是否有關(guān)關(guān)鍵特性參數(shù)清單？【1.5】對工序是否進行了故障模態(tài)分析，并在工藝文件及工序中得以實施？2.外購件質(zhì)量保證【2.1】外購件產(chǎn)品在供貨和倉庫存放時是否符合產(chǎn)品特性要求？（產(chǎn)品的防潮、防塵、防光、包裝、防磕碰、防污染、有毒化學(xué)品的管理、搬運及工位器具）2.2倉庫管理員是否對存放零件的屬性有足夠的了解？（零件的先進先出、存

4、放要求、存放周期及各種包裝標識內(nèi)容）第1頁審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善不可接受不存在2.外購件質(zhì)量保證【2.3】倉庫的區(qū)域劃分，各種類型零件的標識是否完善、合理？能否保證先進先出、帳、卡、物是否一致？（布局是否合理，如何防止混料、混批，待檢、返工、返修區(qū)域的標識是否明確）2.4檢驗工藝文件是否完善？檢測頻次是否合理并考慮了關(guān)鍵項目？2.5外協(xié)件及原材料的可追溯性標識是否明確？（如爐號、模號、生產(chǎn)日期等）2.6檢測手段是否齊全？不具備的是否定期外委？【2.7】是否按監(jiān)控計劃的要求對入庫零件進行供貨驗收？【2.8】零件的供貨資格及合同是否確認？是否有主機廠確認的供貨零件清單是否留存標樣用于

5、對比驗收？2.9是否對供貨廠家的供貨質(zhì)量進行統(tǒng)計，對有問題的零件是否要求供應(yīng)商進行整改并進行跟蹤審核？第2頁審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善不可接受不存在2.外購件質(zhì)量保證2.10是否定期對倉庫的庫存量進行清理，并制定合理的零件最低、最高庫存指標？2.11外協(xié)件檢測間的布局是否合理？2.12對關(guān)鍵的外協(xié)件是否進行現(xiàn)場審核？3.生產(chǎn)準備與組織【3.1】設(shè)備、模具、裝備及檢測手段等是否到位并按規(guī)定的程序進行終驗收，設(shè)備的可用性是否符合設(shè)備技術(shù)任務(wù)書的目標？3.2對每臺設(shè)備驗收時遺留的問題是否制定了整改措施并實施？3.3設(shè)備、模具、裝備及檢測手段的圖紙、操作說明書、備件易損件清單，檢查或標定是否

6、說明并轉(zhuǎn)交給使用者？【3.4】設(shè)備、模具、裝備、檢測手段是否都經(jīng)過編碼、標識、登記臺帳，并有清單？第3頁審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善不可接受不存在3.生產(chǎn)準備與組織3.5設(shè)備的備件、易損件倉庫如何管理，是否滿足生產(chǎn)要求？【3.6】設(shè)備能力是否符合目標的要求？【3.7】試驗、監(jiān)控、檢查、測量設(shè)備是否經(jīng)過檢查、鑒定或校準？3.8設(shè)備、模具、裝備、檢測手段等環(huán)境條件是否符合技術(shù)任務(wù)書的要求？【3.9】設(shè)備、模具、裝備、檢測手段是否制定了預(yù)防性維修計劃？3.10模具的使用壽命是否有明確的定義并據(jù)此準備相應(yīng)的備用模？3.11模具設(shè)計是否考慮了各種標識？（零件號、生產(chǎn)日期、廠標、模號及模腔號）第4

7、頁審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善不可接受不存在3.生產(chǎn)準備與組織3.12零件是否通過生產(chǎn)文件批準？3.13工序之間的布局是否合理，是否便于提供效率？3.14對于復(fù)雜、關(guān)鍵的設(shè)備、模具等，在自身無法維修的情況下，是否有保全措施？3.15是否按要求對模具、模腔進行定期清洗保養(yǎng)？有無保養(yǎng)計劃？4.生產(chǎn)管理【4.1】對關(guān)鍵工序的工序能力指數(shù)是否進行計算并得以很好的控制？【4.2】產(chǎn)品監(jiān)控計劃在生產(chǎn)中是否得以實施？