采購合同執(zhí)行管理規(guī)定.doc

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1、文件編號文件名稱采購合同執(zhí)行管理規(guī)定制定日期版次頁數(shù)A012/21.0目的：為了進一步嚴(yán)格合同執(zhí)行力，加強供應(yīng)商管理，控制采購成本，特制定采購合同執(zhí)行管理規(guī)定。2.0適用范圍：本規(guī)定內(nèi)部定適用于公司采購流程所涉及到的相關(guān)部門，外部適用于供應(yīng)商管理。3.0定義：無4.0權(quán)責(zé)：4.1采購部負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改及解釋4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定的核準(zhǔn)4.3相關(guān)部門依本規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，并根據(jù)執(zhí)行情況依規(guī)定處理5.0內(nèi)容：5.1規(guī)范合同條款，并嚴(yán)格按照合同條款執(zhí)行，執(zhí)行情況依合同條款處理。5.2合同中應(yīng)明確規(guī)定

2、采購數(shù)量、規(guī)格型號、單價、數(shù)量、稅率、提貨方式、出廠檢驗報告等必要項目。5.3采購數(shù)量規(guī)定5.3.1原則上采購數(shù)量嚴(yán)格按照合同數(shù)量執(zhí)行。5.3.2小包裝輔料方面，具體執(zhí)行依采購量大小，允許有少量正負(fù)偏差的情況，偏差數(shù)直接寫在合同條款里，結(jié)算時按實際入庫數(shù)量結(jié)算。5.3.2對于以過磅結(jié)算的直接生產(chǎn)輔料，以我司過磅數(shù)量為貨款結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)。財務(wù)部需提供地磅過磅單給采購部，到貨入庫時,對于整包或整桶的生產(chǎn)輔料,儲運部倉庫部門需將入庫包數(shù)或桶數(shù)以及入庫噸數(shù)一起提供給采購部,包數(shù)或桶數(shù)作為采購數(shù)量控制依據(jù)，噸數(shù)

3、作為與供應(yīng)商結(jié)算時的依據(jù)。5.4采購到貨日期規(guī)定5.4.1嚴(yán)格按照合同規(guī)定的到貨日期執(zhí)行，不按規(guī)定執(zhí)行的依合同條款給予懲罰。由于實際執(zhí)行變更等原因，以不影響工廠運轉(zhuǎn)為前提合理安排。5.4.2因下述不可抗力造成到貨延期等情況除外：并在合同結(jié)算時注明。5.4.2.1天氣原因（雨/臺風(fēng)/等）5.4.2.2我方原因（倉容/要求推遲到貨/生產(chǎn)安排等情況）文件編號文件名稱采購合同執(zhí)行管理規(guī)定制定日期版次頁數(shù)A012/25.4.2.3退換貨等原因造成的到貨推遲5.4.2.4其他不可預(yù)見或不可抗力等原因5.4.

4、3在不影響工廠運轉(zhuǎn)的前提下，采購部有權(quán)要求供應(yīng)商在不能按規(guī)定執(zhí)行時要提前與我司溝通，采購部要知會相關(guān)部門，在合同結(jié)算時注明。5.5不合格品處理規(guī)定5.1原則上不合格品直接退貨或換貨。出現(xiàn)讓步接收的情況以不影響使用為前提，不會造成公司利益損失為原則。5.2如果出現(xiàn)讓步接收情況，必須填寫不合格品處理申請單，按流程審批，通過后方能執(zhí)行。5.3讓步接收審批流程：由品管部建議采購部建議財務(wù)經(jīng)理意見總經(jīng)理意見6.0附件《不合格品處理申請單》