資源描述：
《內(nèi)部審核報(bào)告.doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、編號(hào)：2013-01內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告（2013年）編制：審核：批準(zhǔn)：日期：QR-24-05第1頁共2頁審核時(shí)間：2013年06月24日至2013年06月26日受審核部門：本公司領(lǐng)導(dǎo)層、技術(shù)部、供銷部、辦公室、生產(chǎn)部，質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部審核組：審核組長：魏勝濤：A組：于成陽、鄭曉明B組：朱巨祥、薛正東審核目的：為驗(yàn)證質(zhì)量體系是否符合ISO9001：2008和APISpecQ1:2007(8th)(含補(bǔ)充件1)標(biāo)準(zhǔn)要求，以便采取糾正和預(yù)防措施，使質(zhì)量體系能夠持續(xù)有效地運(yùn)行。審核范圍：1)與質(zhì)量體系相關(guān)的6個(gè)部門2)標(biāo)準(zhǔn)所有條款。審核依據(jù)
2、：1）ISO9001：2008、APISpecQ1:2007（含補(bǔ)充件1）、API6A(第20版)（含補(bǔ)充件1、2、3、勘誤表1,2，3）；API16C（第1版）；API16A（第3版）含勘誤表12）公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》和《技術(shù)規(guī)范》等質(zhì)量體系文件3）顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)等其它要求第2頁共2頁審核綜述質(zhì)量管理體系文件基本符合GB/T19001-2008idtISI9001：2008和APISpecQ1:2007(第8版)（含補(bǔ)充件1）標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系過程的實(shí)施和控制能起到一定的指導(dǎo)和規(guī)范的作
3、用，質(zhì)量體系運(yùn)行滿足ISO9001和APIQ1及API6A、API16A和API16C標(biāo)準(zhǔn)要求。公司制訂的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)符合企業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展需求，質(zhì)量目標(biāo)得到較為詳細(xì)的分解并通過體系的運(yùn)行得以落實(shí)和實(shí)施。公司的最高管理層及全體員工具備較強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)，質(zhì)量管理體系的實(shí)施狀況基本符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系文件和適用的法律、法規(guī)要求和規(guī)定，公司的資源（包括人力資源和生產(chǎn)和服務(wù)提供資源）配備基本能夠滿足質(zhì)量管理體系活動(dòng)實(shí)施的需要。對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的關(guān)鍵過程和重點(diǎn)過程（如設(shè)計(jì)過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程、產(chǎn)
4、品的監(jiān)視和測量過程等）基本能按要求實(shí)施和控制，特別是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和設(shè)計(jì)過程控制較為有效，為產(chǎn)品質(zhì)量的符合性提供了保證，公司提供的產(chǎn)品質(zhì)量呈穩(wěn)定上升趨勢，審核中沒有發(fā)現(xiàn)較嚴(yán)重的質(zhì)量事故和重大的顧客投訴，顧客的滿意程度較高，質(zhì)量管理體系的實(shí)施運(yùn)行具備實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的能力。初步建立了自我發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的機(jī)制，內(nèi)部審核、管理評(píng)審和糾正、預(yù)防措施等過程的實(shí)施基本有效。本次審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)3項(xiàng)，為一般不符合項(xiàng)。針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)而言，公司還應(yīng)提高質(zhì)量管理體系文件之間的協(xié)調(diào)性和適宜性，在文件控制、合同評(píng)審
5、、計(jì)量的控制等方面應(yīng)加強(qiáng)控制，進(jìn)一步提高培訓(xùn)的有效性，使公司的質(zhì)量管理水平不斷提高。上次內(nèi)審于2012年06月進(jìn)行，共發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)不符合項(xiàng)，在本次審核中進(jìn)行了驗(yàn)證，均整改有效，在本次審核中未再發(fā)現(xiàn)同樣問題，措施有效。糾正措施要求：AAR-I-13-01：外來文件發(fā)放沒有記錄，沒有按程序規(guī)定蓋“受控”章；AAR-I-13-02：合同要求沒有明確AAR-I-13-03：螺紋規(guī)沒有明確精確度。審核結(jié)論：1)糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況：已有效完成□有待改進(jìn)□沒有完成2)本次內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施情況：有效□有待改進(jìn)□沒有效果3)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行
6、情況：適宜性充分性有效性□有嚴(yán)重缺陷，作第二次審核
