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《貫標(biāo)審核要點.doc》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、包工工程項目隊貫標(biāo)工作審核要點一.說明1.各項的編號與公司《程序文件》相同。2.詳細(xì)規(guī)定參見《程序文件》和阿代處《質(zhì)量管理辦法》二.相關(guān)各要素要點4.5文件和資料控制程序4.1文件的分類4.2文件和資料的控制狀態(tài)4.3文件和資料的編號4.4文件和資料的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布4.5文件和資料的發(fā)放4.6文件和資料的更改4.7文件和資料的換版和作廢4.8外來文件的管理6記錄6.1文件發(fā)放、領(lǐng)用登記簿6.2文件更改申請單6.3文件更改通知單6.4文件銷毀申請單4.9.1施工準(zhǔn)備過程控制程序4.2技術(shù)準(zhǔn)備4.2.
2、1招標(biāo)文件及圖紙的會審4.2.2編制施工組織設(shè)計4.2.3單位工程施工組織設(shè)計內(nèi)容包括:a工程概況及施工特點;5b施工方案的選擇;c單位工程施工準(zhǔn)備計劃;d單位工程交底計劃;f施工平面圖。4.3編制施工質(zhì)量計劃4.4編制施工作業(yè)指導(dǎo)書4.4.1關(guān)鍵部位應(yīng)編制施工作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在關(guān)鍵部位施工前編制完畢并報駐外機構(gòu)批準(zhǔn)后下發(fā)各作業(yè)班組執(zhí)行。5質(zhì)量記錄5.1圖紙會審記錄5.2施工前現(xiàn)場記錄4.9.2施工過程控制程序4.1項目管理與控制4.1.1公司海外業(yè)務(wù)部/援外部負(fù)責(zé)審查項目經(jīng)理資格,確保所選
3、擇的項目經(jīng)理與所承擔(dān)的工程規(guī)模相適應(yīng).確保項目工程師具備工程師以上的技術(shù)職稱和任職資格。4.1.3駐外機構(gòu)負(fù)責(zé)對項目施工組織設(shè)計和進度計劃進行審定和批準(zhǔn)。項目工程師負(fù)責(zé)根據(jù)條件的變化對施工進度計劃進行調(diào)整。4.1.6對于關(guān)鍵部位施工,項目工程師負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書并負(fù)責(zé)向施工班組進行技術(shù)交底,確保操作人員在通曉施工工藝、質(zhì)量和操作要求后上崗。4.1.7項目質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對關(guān)鍵部位施工進行檢查,對有特定要求的項目要檢查其執(zhí)行情況。5單位工程的控制5.3駐外機構(gòu)應(yīng)保證項目經(jīng)理部各工種人員齊備,保證施工所需
4、的管理和操作人員按《人員培訓(xùn)控制程序》進行培訓(xùn)并獲得相應(yīng)資質(zhì)后方可上崗。5.105項目質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查各種施工記錄,特別是隱蔽工程記錄。駐外機構(gòu)也對上述記錄進行定期或不定期的檢查。5.11公司人事處負(fù)責(zé)按照《培訓(xùn)控制程序》對質(zhì)量負(fù)責(zé)人或其他質(zhì)檢人員進行培訓(xùn),提高質(zhì)檢人員的素質(zhì)。6分部分項工程的控制6.4項目質(zhì)量負(fù)責(zé)人對特殊工序(如混凝土和砂漿攪拌)的過程參數(shù)(如配合比和攪拌時間)進行復(fù)核和監(jiān)控,并保留記錄。6.5項目工程師負(fù)責(zé)審查從事特殊作業(yè)的施工人員的相應(yīng)的資質(zhì)。特殊作業(yè)人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn),
5、具備相應(yīng)的資格。特殊作業(yè)人員培訓(xùn)管理按照《培訓(xùn)控制程序》執(zhí)行。11質(zhì)量記錄11.1圖紙會審記錄11.2施工前現(xiàn)場記錄11.3隱蔽工程施工記錄4.10.2過程檢驗和試驗控制程序4.3.1分項工程檢驗和試驗。4.3.2分部工程質(zhì)量評定a分部工程完工后,項目總工程師負(fù)責(zé)組織對分部工程質(zhì)量評定;6質(zhì)量記錄6.1工程質(zhì)量檢查記錄6.2隱蔽工程施工記錄4.10.3最終檢驗和試驗控制程序4.1技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃確定最終檢驗和試驗的項目、方法和依據(jù),并由項目經(jīng)理審批。54.4技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人在項
6、目通過最終檢驗、試驗后,組織匯總所有質(zhì)量記錄和資料,經(jīng)項目經(jīng)理審簽后編入工程竣工文件,作為向業(yè)主提供工程滿足合同規(guī)定要求的證據(jù)。6質(zhì)量記錄6.1工程竣工申請表4.13不合格品的控制程序4.2不合格品的報告4.3不合格品的評審4.4不合格品的處置6質(zhì)量記錄6.1不合格品報告單6.2不合格品評審處置記錄6.3產(chǎn)品返修審批單6.4產(chǎn)品降級使用審批單6.5產(chǎn)品報廢審批單4.14糾正和預(yù)防措施控制程序4.1糾正措施4.1.2原因分析4.1.3制定糾正措施4.1.4審批糾正措施4.1.5落實糾正措施4.2預(yù)防措
7、施4.2.1發(fā)現(xiàn)潛在的不合格4.2.2潛在不合格的報告及處理6質(zhì)量記錄6.1不合格原因調(diào)查分析記錄6.2糾正/預(yù)防措施審批單6.3糾正/預(yù)防措施實施驗證記錄54.15搬運、儲存、包裝、防護和交付控制程序按照各項具體規(guī)章、制度操作。4.16質(zhì)量記錄控制程序4.1質(zhì)量記錄的標(biāo)識4.2.3質(zhì)量記錄由各有關(guān)當(dāng)事人簽字、蓋章方可有效。4.3質(zhì)量記錄的收集、編目4.3.1產(chǎn)品生產(chǎn)過程中形成的質(zhì)量記錄由質(zhì)量檢查人員及時收集、整理、定期編目,作好歸檔準(zhǔn)備工作。4.3.2質(zhì)量體系要素運行中必需的質(zhì)量記錄由各管理部門收
8、集、整理和編目。6記錄6.1質(zhì)量記錄歸檔登記單6.2質(zhì)量記錄借閱登記單6.3質(zhì)量記錄處理審批單4.18培訓(xùn)控制程序4工作程序4.1培訓(xùn)的范圍4.1.2對轉(zhuǎn)崗或換崗人員進行崗前培訓(xùn);4.1.4承包的工程項目所要求的特殊崗位培訓(xùn)。4.1.5對全體員工進行貫徹ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn),尤其是領(lǐng)導(dǎo)層和審核人員的培訓(xùn)。4.2培訓(xùn)計劃的制訂及審批4.4培訓(xùn)記錄5