經(jīng)典質(zhì)量管理體系模版.doc

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1、*****物業(yè)管理有限公司 2009年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃表 審核目的：對(duì)公司質(zhì)量體系進(jìn)行全面審核，檢查公司質(zhì)量體系是否按ISO9001：2000 要求提供質(zhì)量保證。 審核范圍：公司質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門和要素 審核依據(jù)：ISO9001：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、有關(guān)程序文件、相關(guān)法律 法規(guī)、客戶合同及工作文件。月份123456789101112 部門 總經(jīng)理※ 管理者代表※ 小區(qū)管理處※ 保安部※ 工程部※ 辦公室※ 技財(cái)部※ 綠化部※ 保潔部※編制：審核：批準(zhǔn)： 日期：2008.9.20日期：2009.9.20日期：2009.9.20 *****物業(yè)管

2、理有限公司 審核實(shí)施計(jì)劃 審核目的評(píng)價(jià)公司質(zhì)量體系符合審核準(zhǔn)則的程度及有效性 審核范圍公司物業(yè)管理和服務(wù)包括的部門、場(chǎng)所、物業(yè)管理過(guò)程 審核準(zhǔn)則□ISO9001：2000；□公司質(zhì)量管理體系文件；□適用的法律法規(guī)；□顧客投訴 審核日期2009年10月1日 制定人制定日期2009年10月1日 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期2009年10月1日 審核組名單組長(zhǎng)：成員： 審核部門備注審核時(shí)間 首次會(huì)議9：00——9：30 保潔部9：30——10：30 工程部10：30——11：30 午餐11：30——12：00 辦公室12：00——12：30 保安部、保潔部、綠化部12：30——13：30

3、 小區(qū)管理處13：35——14：40 管理者14：45——15：30 管理者代表15：30——16：00 審核組會(huì)議15：40——16：20 末次會(huì)議16：20——17：00未盡事宜，延至次日 備 注 *****物業(yè)管理有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核通知單 對(duì)公司質(zhì)量體系進(jìn)行全面審核，檢查公司質(zhì)量體系是否按SO9001：2000標(biāo)準(zhǔn) 審核目的 有效運(yùn)行，是否具備申請(qǐng)ISO9001：2000認(rèn)證的條件 質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門和要素，即ISO9001：2000所有要素審核范圍 審核依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、有關(guān)程序文件及工作文件 審核時(shí)間2009年10月1日

4、 審核成員組長(zhǎng)：成員： 備注： 審核 時(shí)間審核部門設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)條款 員 1：此卷分發(fā)各9：00——9：30首次會(huì)議全體管理人員參加 部門并張貼；2： 首末次會(huì)議提 9：30——11：30辦公室6.2、4.2、7.2、8.2.1 前5分鐘做好簽 到；保安部、7.5.1、7.1、8.5、 3：地點(diǎn)：公司 保潔部8.2.4 會(huì)議室； 午餐11：30-12：00 4：審核時(shí)每個(gè) 部門負(fù)責(zé)人均 12:30-13:00辦公室6.2、4.2 要求在工作現(xiàn) 場(chǎng)； 13:00-14:00工程部7.5、6.3、604 5：審核時(shí)每個(gè)14：00-15：00小區(qū)管理處8.2、8.3、7.6 部門

5、均涉及 5.4.1、5.4.2、5.6.1、8.2.2、 4.2.1、4.2.2、 15：00-16：00總經(jīng)理/代管 6.1 5.4.1、8.5等條 審核小組會(huì)議16：00-16：30 款。 末次會(huì)議16：30-17：00編制：批準(zhǔn)：發(fā)出日期：2009年9月20日 *****物業(yè)管理有限公司 審核總結(jié)報(bào)告 審核目的：對(duì)公司質(zhì)量體系進(jìn)行全面審核，檢查公司質(zhì)量體系是否按照ISO9001：2000要求提供質(zhì) 量保證，是否具備申請(qǐng)ISO9001：2000的認(rèn)證條件。 審核范圍：ISO9001：2000質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門和要素。 審核依據(jù)：ISO9001：2000質(zhì)量管理

6、體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)（含有相關(guān)程序文件）、相關(guān)法律法規(guī)、客 戶合同及工作文件。 受審核部門：管理層、各部門審核日期：2009.10.11 審核組長(zhǎng)：審核成員： 審核計(jì)劃實(shí)施情況： 2009.10.15想審核個(gè)部門下發(fā)了審核通知單； 2009.10.25對(duì)各部門進(jìn)行了審核，各審核員認(rèn)真負(fù)責(zé)，各部門積極配合，按期順利完成本次審核任 務(wù)。本次內(nèi)審檢查發(fā)現(xiàn)輕微不符合4項(xiàng) 存在的重要問(wèn)題： 1.運(yùn)行時(shí)間兩年，公司新員工對(duì)有些運(yùn)作還不熟悉，導(dǎo)致有些部門間銜接出現(xiàn)問(wèn)題； 2.表單填寫不規(guī)范，內(nèi)容填寫不完整，有些無(wú)審批人員簽名； 3.各場(chǎng)所標(biāo)志不規(guī)范（如設(shè)施狀態(tài)、物業(yè)管理現(xiàn)場(chǎng)、貨品倉(cāng)儲(chǔ)

7、） 4.有些領(lǐng)域還存在一定得形式主義，工作的實(shí)現(xiàn)免還不夠。 體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論：通過(guò)本次內(nèi)審雖發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，單整體上來(lái)說(shuō)體系運(yùn)行時(shí)有效的，符合SO9001：2000要求， 質(zhì)量體系要求也是適宜的，各員工都熱情高漲，積極投入其中。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題已通知到部門，掀 起整改，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。通過(guò)本次內(nèi)審，內(nèi)審員素質(zhì)提高較大，為我公司ISO9001順利推動(dòng)創(chuàng)造 了更好的條件。通過(guò)本次審核，大家發(fā)現(xiàn)了不足，同時(shí)也增強(qiáng)了貫標(biāo)信心。審核組長(zhǎng)：2009/10/1 *****物業(yè)管理有限公司 內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告（附表） NO:NS-001 審核時(shí)間20