內(nèi)部審核資料.doc

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1、ISO22000審核要點(diǎn)受審核部門審核結(jié)果l食品安全管理手冊(cè)說(shuō)明的刪減細(xì)節(jié)是否合理？l食品安全管理手冊(cè)內(nèi)容的覆蓋面是否完整？有無(wú)分包情況？l食品安全管理手冊(cè)中各過(guò)程的描述是否反映了組織所提供產(chǎn)品的特點(diǎn)？辦公室符合4.2.2文件控制l是否制定了形成文件的程序？l組織的質(zhì)量體系文件包括哪些？文件是否符合組織的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量管理體系要求？lHACCP文件是否包括了HACCP體系活動(dòng)的所有方面?l文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時(shí)？修訂后是否被重新批準(zhǔn)？l識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？l文件使用場(chǎng)所是否有

2、相應(yīng)的文件？l作廢文件是否從發(fā)放場(chǎng)所及時(shí)撤回？l保留作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清晰？l外來(lái)文件是否得到識(shí)別？發(fā)放如何控制？辦公室符合7.7預(yù)備信息的更新、描述前提方案和HACCP計(jì)劃文件的更新l制訂操作性前提方案和（或）HACCP計(jì)劃后，是否對(duì)如下信息進(jìn)行更新：a)產(chǎn)品特性；b)預(yù)期用途；c)流程圖；d)過(guò)程步驟；e)控制措施。食品安全小組符合4.2.3記錄控制l是否制定質(zhì)量記錄的控制程序？l質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚？檢索是否方便？l是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？l是否定期由與該過(guò)程有關(guān)的直接管理者復(fù)核？辦公室符合l對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不合格，

3、記錄中是否說(shuō)明了不合格的原因及處理措施？l最高管理者對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量、安全管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？l最高管理者如何認(rèn)識(shí)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性？l最高管理者采取了哪些相應(yīng)措施將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給組織的成員？l組織的成員如何認(rèn)識(shí)這種重要性？管理層符合l組織如何確定顧客的需求和期望？l將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求的形式是什么？l組織如何證實(shí)顧客需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)要求并得到了滿足？管理層符合5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)l是否有策劃的程序以管理與組織在鏈中的作用相關(guān)的可能影響安全的潛在的緊急情況和事

4、故？l是否發(fā)生過(guò)可能影響安全的緊急情況和事故？情況如何？如何處理的？食品安全小組符合5.2安全方針l企業(yè)是否制定了質(zhì)量方針、安全方針，能否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？l方針與目標(biāo)的關(guān)系是否明確？l組織采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針、安全方針？l組織各層次對(duì)方針的理解程度如何？l方針的評(píng)審及修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？管理層符合l質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上得到分解？分解是否適宜？l質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針給定的框架一致？l質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測(cè)量性？測(cè)量方法是否明確？管理層符合5.3安全管理體系策劃l管理體系策劃的輸出是否形成了文件？l實(shí)現(xiàn)

5、質(zhì)量目標(biāo)的資源是否齊備？l目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度如何？l體系策劃是否體現(xiàn)了管理體系的持續(xù)改進(jìn)？l體系策劃的更改是否受控？更改期間是否保持了管理體系的完整性？管理層食品安全小組符合l食品安全小組多長(zhǎng)時(shí)間評(píng)價(jià)一次安全管理體系？最近的一次是什么時(shí)間評(píng)價(jià)的？食品安全小組符合8.5.2安全管理體系的更新l食品安全小組是否評(píng)審了危害分析、已建立的操作性前提方案和HACCP計(jì)劃？5.4職責(zé)和權(quán)限l對(duì)應(yīng)組織質(zhì)量管理體系各過(guò)程的職能，是否明確了相應(yīng)的職能和崗位？l部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚、協(xié)調(diào)？l各部門負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確自己

6、的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？管理層符合5.5食品安全小組組長(zhǎng)l是否任命了管理者代表/HACCP小組組長(zhǎng)？職責(zé)是否明確？l是否明確HACCP小組成員的職責(zé)和權(quán)限?l如果管理者代表是一組人，職責(zé)是否清楚？管理層符合5.6.2內(nèi)部溝通l組織內(nèi)溝通工具有哪些？建立了哪些溝通渠道以確保安全信息得到充分地溝通？lHACCP小組是如何獲取可能影響安全的任何工藝變化的？l各類人員是否了解組織的管理體系的運(yùn)行狀況？管理層符合5.8管理評(píng)審l多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行一次管理評(píng)審？最近一次是什么時(shí)間進(jìn)行的？l是否保存了管理評(píng)審的記錄？l管理評(píng)審的內(nèi)容是否包括保

7、持HACCP管理體系的活動(dòng)？l管理評(píng)審的執(zhí)行人、時(shí)間問(wèn)隔、輸入及輸出是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定？l上次管理評(píng)審的改進(jìn)措施是否得到實(shí)施？有效性如何？l對(duì)本次管理評(píng)審輸出的改進(jìn)措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證？管理層（未進(jìn)行）符合6.1資源的提供l最高管理者采取了何種途徑確定所需提供的資源？l為滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，提供了哪些資源？l提供的資源是否能確保提供的產(chǎn)品達(dá)到顧客滿意？管理層符合6.2人力資源l組織是否識(shí)別了從事影響質(zhì)量、安全活動(dòng)的各類人員的能力？l是否對(duì)人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核？人員的安排是否滿足需求？l是否按需求安排

8、了培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施了培訓(xùn)？l特殊工種、CCP監(jiān)控人員、內(nèi)審員、驗(yàn)證人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)?l是否評(píng)價(jià)了培訓(xùn)的有效性？l員工的質(zhì)量及安全意識(shí)如何？l是否保持了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄？辦公室符合不符合lHACCP小組成員是否受過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)?知識(shí)水平如何？l是否有外部專家？協(xié)議或合同中是否規(guī)定了外部專家的職責(zé)和權(quán)限？6.3基