高質(zhì)量管理系統(tǒng)體系全套表格.docx

《高質(zhì)量管理系統(tǒng)體系全套表格.docx》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。

1、文件發(fā)放、回收記錄編號(hào)：JL/YC4.2.3-01序號(hào)：序號(hào)文件名稱(chēng)編號(hào)分發(fā)號(hào)版本發(fā)放記錄回收記錄部門(mén)簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文件借閱、復(fù)制記錄表編號(hào)：JL/YC4.2.3-02序號(hào)：序號(hào)文件名稱(chēng)編號(hào)版本受控狀態(tài)借閱、復(fù)印份數(shù)簽名歸還日期部門(mén)受控文件清單編號(hào)：JL/YC4.2.3-03序號(hào)：序號(hào)文件名稱(chēng)編號(hào)受控狀態(tài)版本實(shí)施日期備注文件更改申請(qǐng)編號(hào)：JL/YC4.2.3-04序號(hào)：文件名稱(chēng)編號(hào)版本更改位置及原因：更改后容：受此影響引起的其它更改文件：申請(qǐng)人：日期：所在部門(mén)意見(jiàn)：簽名：日期：審批部門(mén)意見(jiàn)：簽名：

2、日期：文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)編號(hào)：JL/YC4.2.3-05序號(hào)：文件名稱(chēng)編號(hào)版本份數(shù)銷(xiāo)毀原因：申請(qǐng)人：日期：所在部門(mén)意見(jiàn)：簽名：日期：文件保管部門(mén)意見(jiàn)：簽名：日期：管理者代表意見(jiàn)：簽名：日期：外來(lái)文件清單編號(hào)：JL/YC4.2.3-06序號(hào)：序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)實(shí)施日期數(shù)量備注文件發(fā)放審批表編號(hào)：JL/YC4.2.3-06序號(hào)：文件名稱(chēng)文件編號(hào)起草部門(mén)擬定人發(fā)放圍文件密級(jí)申請(qǐng)日期時(shí)間要求□一般性□急□緊急要求完審時(shí)間：年月日文件類(lèi)別□行政文件□采購(gòu)文件□技術(shù)文件□其他文件文件主要事項(xiàng)呈報(bào)部門(mén)意見(jiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月日建

3、議會(huì)審部門(mén)□總經(jīng)理□辦公室□業(yè)務(wù)部□質(zhì)管部會(huì)審部門(mén)意見(jiàn)會(huì)審部門(mén)1：簽字：會(huì)審部門(mén)2：簽字：會(huì)審部門(mén)3：簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)批示年月日總經(jīng)理批示年月日歸檔情況歸檔人簽字：年月日質(zhì)量記錄清單編號(hào)：JL/YC4.2.4-01序號(hào)：序號(hào)記錄名稱(chēng)編號(hào)保存期（年）備注質(zhì)量目標(biāo)分解表編號(hào)：JL/YC5.4.1-01序號(hào)：總目標(biāo)：a、醫(yī)療器械安全有效達(dá)100%；b、顧客滿意率>98%；c、顧客投訴處理率100%。代號(hào)部門(mén)目標(biāo)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)控制點(diǎn)考核01總經(jīng)理持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意度持續(xù)達(dá)98%以上。組織管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、

4、充分性和有效性。一般一年組織一次管理評(píng)審02管理者代表建立完善的質(zhì)量管理體系，確保有效運(yùn)行，不合格的糾正、預(yù)防有效率達(dá)100%。定期組織審，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，制定糾正預(yù)防措施。一般一年組織一次部質(zhì)量體系審核03辦公室管理人員管理水平、員工操作技能，能滿足生產(chǎn)、管理的需要,培訓(xùn)完成率100%。制定培訓(xùn)計(jì)劃、考核標(biāo)準(zhǔn)、控制好各類(lèi)文件。筆試、現(xiàn)場(chǎng)考核04質(zhì)檢部檢測(cè)設(shè)備送檢率達(dá)100%,產(chǎn)品漏檢率0%保證檢測(cè)器具的準(zhǔn)確性，嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)，質(zhì)量記錄控制應(yīng)符合要求。計(jì)量、檢測(cè)器具一般一年組織一次；每季度檢查一次外購(gòu)

5、件入庫(kù)情況及質(zhì)量記錄控制情況。05業(yè)務(wù)部保證采購(gòu)物資滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，顧客反饋信息處理有效率達(dá)100%，滿意度持續(xù)達(dá)以98%上。定期考察供方能力，擇優(yōu)選定合格供方；以顧客為中心，建立顧客信息反饋登記表，及時(shí)了解顧客、市場(chǎng)需求。每年評(píng)定一次供方供應(yīng)能力，每個(gè)季度統(tǒng)計(jì)一次顧客滿意度。06倉(cāng)庫(kù)做好產(chǎn)品包裝、防護(hù)工作。賬清、物清、卡清，產(chǎn)品出庫(kù)貫徹先入先出的原則。每季度要抽查一次。管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：JL/YC5.6-01序號(hào)：評(píng)審目的：評(píng)審參加部門(mén)、人員：評(píng)審容：各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間：編制：審核：

6、批準(zhǔn)：日期：管理評(píng)審?fù)ㄖ獑尉幪?hào)：JL/YC5.6-02序號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：參加人員：評(píng)審容要點(diǎn)：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：JL/YC5.6-03序號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：評(píng)審目的：參加評(píng)審人員：評(píng)審容摘要：評(píng)審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門(mén)：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：_____年度培訓(xùn)計(jì)劃編號(hào)：JL/YC6.2-01序號(hào)：日期:受培訓(xùn)部門(mén)參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式:培訓(xùn)容:考核方式備注:編制:審核:批準(zhǔn):日期:培訓(xùn)記錄表編號(hào)：JL/YC6.2-02序號(hào)：時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教

7、師地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員（共人）：培訓(xùn)容摘要：考核方式及成績(jī)考核合格率：備注培訓(xùn)申請(qǐng)單編號(hào)：JL/YC6.2-03序號(hào)：申請(qǐng)部門(mén):申請(qǐng)人:申請(qǐng)日期:培訓(xùn)方式:期限:培訓(xùn)對(duì)象共人申請(qǐng)?jiān)?培訓(xùn)容:申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn):簽名:日期:管理者代表意見(jiàn):簽名:日期:崗位技能、業(yè)績(jī)考評(píng)表編號(hào)：JL/YC6.2-04序號(hào)：姓名職務(wù)評(píng)價(jià)人事業(yè)部評(píng)價(jià)區(qū)間年月∽年月評(píng)價(jià)尺度及分?jǐn)?shù)優(yōu)秀（10分）良好（8分）一般（6分）較差（4分）極差（2分）評(píng)分本欄平均權(quán)重系數(shù)工作業(yè)績(jī)1.工作素質(zhì)僅考慮工作的品質(zhì)，與期望值比較，工作過(guò)程、結(jié)

8、果的符合程度（準(zhǔn)確性、反復(fù)率等）。42.工作量?jī)H考慮完成工作數(shù)量。職責(zé)工作、上級(jí)交辦工作及自主性工作完成的總量。3.工作速度僅考慮工作的速度，完成工作的迅速性、時(shí)效性，有無(wú)浪費(fèi)時(shí)間或拖拉現(xiàn)象。4.工作達(dá)成度與年度目標(biāo)或與期望值比較，工作達(dá)成與目標(biāo)或標(biāo)準(zhǔn)之差距，同時(shí)應(yīng)考慮工作客觀難度。工作能力5.計(jì)劃性工作事前計(jì)劃程度，對(duì)工作（容、時(shí)間、數(shù)量、程序）安排分配的合理性、有效性。３6.應(yīng)變力針對(duì)客觀變化，采取措施（行動(dòng)