特殊工序確認(rèn)和控制辦法.doc

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時間:2020-09-16

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1、萊州市金田機(jī)械有限公司作業(yè)文件文件編號:JT/C-7.5.1J-006        版號:A/0特殊工序確認(rèn)和控制辦法批準(zhǔn):   劉洪剛   審核:   尹寶永   編制:   胡勇   受控狀態(tài):            分發(fā)號:      2006年11月15日發(fā)布     2006年11月15日實施特殊工序確認(rèn)和控制辦法JT/C-7.5.1J-006 1目的明確特殊工序的識別、確認(rèn)和控制辦法,證實這些工序?qū)崿F(xiàn)所策劃的能力,確保生產(chǎn)和服務(wù)過程的有效性,2適用范圍適用于公司特殊工序/過程的識別、確認(rèn)和控制。3職責(zé)3.1項目小組負(fù)責(zé)對特殊工

2、序進(jìn)行識別和確認(rèn)。3.2技術(shù)科負(fù)責(zé)制定特殊工序的控制方法與準(zhǔn)則。3.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)特殊工序設(shè)備和人員資格的鑒定。3.4工會負(fù)責(zé)特殊工序人員的培訓(xùn)。3.5特殊工序人員負(fù)責(zé)填寫記錄并保存。4特殊特性的確認(rèn)4.1特殊過程的確認(rèn)1)特殊過程:當(dāng)過程的結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證,僅在產(chǎn)品使用之后問題才顯現(xiàn)的過程。2)特殊過程的確認(rèn):公司的特殊過程,以符號[T]表示。4.2關(guān)鍵工序(重點工序)的確認(rèn)4.2.1首先按顧客指定的特殊特性確定重點工序,顧客確定的特性符號與本公司的特性符號不統(tǒng)一時,應(yīng)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。4.2.2若顧客沒有指定特殊特性,公司根據(jù)產(chǎn)

3、品的配合特性要求,確定相應(yīng)的關(guān)鍵工序為重點工序,重點工序以符號[Z]表示。5特殊特性工序和重點工序的控制辦法5.1人員資格的鑒定從事特殊過程和重點工序的人員應(yīng)具備相應(yīng)崗位的資歷、技能、經(jīng)驗,并且必須經(jīng)過培訓(xùn)持證上崗。5.2設(shè)備的認(rèn)可JT/C-7.5.1J-006特殊過程和重點工序所使用的設(shè)備應(yīng)按照《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》的規(guī)定進(jìn)行管理,對重點工序的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行設(shè)備能力Cmk測定后授權(quán)使用。5.3工序能力的認(rèn)可對新產(chǎn)品的重點工序應(yīng)進(jìn)行初始工序能力研究,Ppk≥1.67后,對該工序授權(quán)批量加工;對老產(chǎn)品的重點工序應(yīng)進(jìn)行穩(wěn)定過程的工序能力研究,Cpk≥

4、1.33后對該工序授權(quán)繼續(xù)加工。5.4文件和記錄的要求5.4.1操作現(xiàn)場應(yīng)易于得到相應(yīng)的作業(yè)文件。5.4.2過程控制應(yīng)保留的相關(guān)記錄包括:重點工序能力分析記錄、過程參數(shù)控制記錄、首末件及巡檢記錄。5.5再確認(rèn)的時機(jī)特殊特性在下列情況下應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn),包括當(dāng)顧客有要求時、SPC統(tǒng)計過程發(fā)生問題時、設(shè)備大修后、返工返修后、文件更改后、過程改變時等。

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