超額運(yùn)費(fèi)管理規(guī)定.doc

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1、文件編號：LT/JS-01起草部門：技術(shù)部編制：審核：批準(zhǔn)：會(huì)簽/分發(fā)部門部門DEPT會(huì)簽份數(shù)QTY部門DEPT會(huì)簽份數(shù)QTY總經(jīng)理室人資行政部品質(zhì)部技術(shù)部營銷部生產(chǎn)部采購部體系辦受控狀態(tài)：［√］受控［］非受控分發(fā)號ISSUENO：修訂履歷版本/版次頁數(shù)主要修訂內(nèi)容修改審核批準(zhǔn)生效日期A/0全部新增加2016.12.121目的對超額運(yùn)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，提升本公司及供貨商按計(jì)劃交付的能力。2適用范圍本公司及供貨商非計(jì)劃交貨所產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)。1權(quán)責(zé)單位1.1營支﹕統(tǒng)計(jì)所發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)，并判定發(fā)生原因單位。1.2采購﹕統(tǒng)計(jì)供貨商產(chǎn)生的超額運(yùn)費(fèi)，并要求供貨商提出改善對策。1.3倉庫：按計(jì)劃進(jìn)行交貨服

2、務(wù)，配合業(yè)務(wù)進(jìn)行未按計(jì)劃交貨服務(wù)，以盡可能減少客戶抱怨。1.4IQC：依據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收；2術(shù)語、定義及縮寫超額運(yùn)費(fèi)﹕未按計(jì)劃交貨所產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)，包括外部退貨情況。按計(jì)劃交貨﹕按約定的交貨排程進(jìn)行交貨。3運(yùn)作流程流程圖。流程責(zé)任部門表單業(yè)務(wù)/協(xié)力廠商交貨排程正常交付非正常交付超額運(yùn)費(fèi)交貨排程溝通OK驗(yàn)收NG采購、客戶營支擔(dān)當(dāng)、供貨商營支擔(dān)當(dāng)、倉管客戶/相關(guān)部門倉庫IQC交價(jià)排程訂購單送貨單驗(yàn)收單入庫單進(jìn)貨折讓/退貨通知單4內(nèi)容4.1交貨排程4.1.1營支收到客戶的交貨排程后，招集相關(guān)單位人員檢討交貨能力，不能滿足客戶交貨排程要求，與客戶進(jìn)行協(xié)商或削除不能滿足客戶交貨排程的原因。將確

3、定的交貨排程與客戶確認(rèn)，確認(rèn)方式是客戶可接受的方式，如電話、郵件、傳真等4.1.2供貨商收到本公司采購的交貨排程后，應(yīng)進(jìn)行檢討交貨能力，有異議與采購擔(dān)當(dāng)協(xié)商。與采購擔(dān)當(dāng)確認(rèn)交貨排程，確認(rèn)方式是采購擔(dān)當(dāng)認(rèn)可之方式4.2正常交貨費(fèi)用4.2.1倉管向營支提供進(jìn)行正常交付之規(guī)范，規(guī)范中明確營支發(fā)出出貨聯(lián)絡(luò)時(shí)間、數(shù)量、運(yùn)輸時(shí)間、客戶要求到達(dá)時(shí)間及費(fèi)用4.2.2采購要求供貨商提供正常交貨的費(fèi)用，并進(jìn)行評估1.1非正常交貸，非正常交貨情況有下列情況1.1.1營支不符合倉庫提供進(jìn)行正常交貨規(guī)范，要求倉庫進(jìn)行交貨所產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)。如：客戶緊急加單及要求加急交貨、營支未及時(shí)通知倉庫等1.1.2營支符合倉庫

4、提供進(jìn)行正常交貨規(guī)范，但由于內(nèi)部原因不能正常交貨產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)。如：產(chǎn)能不足、質(zhì)量異常、倉庫延誤、運(yùn)輸原因、原輔材料短缺及非預(yù)期交貨、生管計(jì)劃不合理等1.1.3因非正常交貨或外部退貨而產(chǎn)生的罰款及扣款費(fèi)用1.1.4正常交貨，但因其它原因造成外部退貨產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)1.2超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)1.2.1營支進(jìn)行超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)，倉庫核查營支統(tǒng)計(jì)次數(shù)。1.2.2采購統(tǒng)計(jì)供貨商之超額運(yùn)費(fèi)，倉庫協(xié)助采購進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。1.2.3超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)發(fā)生爭議時(shí)，已交貨排程、營支與倉庫聯(lián)絡(luò)作業(yè)記錄為準(zhǔn)；1.3超額運(yùn)費(fèi)運(yùn)用1.3.1營支統(tǒng)計(jì)之超額運(yùn)費(fèi)，交營支部主管批準(zhǔn)。發(fā)出《異常報(bào)告單》，由責(zé)任單位進(jìn)行原因分析并提出糾正與預(yù)防措施，

5、以持續(xù)改善交付能力。因客戶原因產(chǎn)生之超額運(yùn)費(fèi)，由營支主管確定是否向客戶通報(bào)。1.3.2采購統(tǒng)計(jì)之超額運(yùn)費(fèi)，經(jīng)營支主管批準(zhǔn)后。要求供貨商提供改善對策，有于采購原因產(chǎn)生的超額運(yùn)費(fèi)，采購應(yīng)發(fā)出《異常報(bào)告單》，責(zé)任單位進(jìn)行原因分析并提出糾正與預(yù)防措施1.4記錄保存按《記錄控制程序》貯存與銷毀2引用/支持文件序號文件名稱文件編號1《記錄管制程序》3附件及相關(guān)窗體(標(biāo)簽)序號記錄名稱記錄編號保存期記錄保存部門1樣件/樣品管理臺(tái)帳1年2樣件/樣品借用登記表3樣件標(biāo)簽4過程指標(biāo)序號衡量指標(biāo)目標(biāo)值量化辦法監(jiān)控頻次負(fù)責(zé)監(jiān)控部門15附件附件一N/A《超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表》超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表序號日期客戶/供貨商交付

6、產(chǎn)品責(zé)任單位產(chǎn)生原因異常報(bào)告單編號備注核準(zhǔn)審查作成