磚瓦粘土開采安全隱患排查檢查表.doc

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1、附件10運(yùn)城市磚瓦粘土開采安全隱患排查檢查表單位名稱：所屬地區(qū)：檢查機(jī)構(gòu)：檢查時間：企業(yè)基本情況表企業(yè)名稱企業(yè)地址法定代表人聯(lián)系電話安全負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話安全生產(chǎn)許可證號發(fā)證日期發(fā)證機(jī)關(guān)開采礦種專職安全管理人員從業(yè)人數(shù)設(shè)計服務(wù)年限設(shè)計生產(chǎn)能力安全標(biāo)準(zhǔn)化等級評定日期目錄一、安全管理現(xiàn)狀檢查1二、安全生產(chǎn)基本條件檢查4三、地面安全設(shè)施檢查5四、采剝工程檢查6五、礦山運(yùn)輸檢查7六、防排水檢查8七、供配電系統(tǒng)檢查9運(yùn)城市磚瓦粘土（生產(chǎn)）安全隱患排查現(xiàn)場檢查表一、安全管理現(xiàn)狀檢查序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人員整改意見1證照情況工商營業(yè)執(zhí)照查各證照有無及其有效性采礦許可證安全生產(chǎn)許可

2、證生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人安全任職資格證書安全管理人員安全資格證2管理機(jī)構(gòu)建立健全企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)。礦山企業(yè)應(yīng)設(shè)立專門安全管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全管理人員。專職安全管理人員不少于2人。查安全機(jī)構(gòu)和管理人員有無狀況3基本圖紙1.必須具備下列圖紙，并根據(jù)實際情況的變化即時更新：礦區(qū)地形地質(zhì)圖，采剝工程年末圖，防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖。查看有無各圖紙及其時效性2.礦山所具備的各種圖紙經(jīng)礦山企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查，并根據(jù)礦井發(fā)展情況和采掘活動及時修改、填繪。查看圖紙，詢問礦山負(fù)責(zé)人生產(chǎn)現(xiàn)狀，并與圖紙進(jìn)行對比4教育培訓(xùn)1.建立健全安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理制度；礦山企業(yè)應(yīng)制定年度安全培訓(xùn)計劃；“三項崗位”人

3、員必須經(jīng)培訓(xùn)持證上崗。查制度、計劃、臺賬及持證上崗情況2.新進(jìn)礦山的作業(yè)職工，接受安全教育、培訓(xùn)的時間不得少于72小時，考試合格后，方可上崗作業(yè)。查企業(yè)培訓(xùn)計劃、記錄，培訓(xùn)檔案，隨機(jī)抽查詢問礦工3.所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每年接受在職安全教育、培訓(xùn)的時間不少于20小時。查企業(yè)培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)記錄4.采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時，應(yīng)對有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)。查企業(yè)培訓(xùn)計劃及執(zhí)行記錄5.調(diào)換工種的人員，應(yīng)進(jìn)行新崗位安全操作的培訓(xùn)。查企業(yè)培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)記錄6.作業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)情況和考核結(jié)果，應(yīng)記錄存檔。查培訓(xùn)檔案5安全投入1.礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時、足額提取安全費(fèi)用，并按規(guī)定使用。在年度財

4、務(wù)會計報告中，企業(yè)應(yīng)當(dāng)披露安全費(fèi)用提取和使用具體情況。查是否提取及提取標(biāo)準(zhǔn)，以及使用情況2.礦山企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定足額存儲風(fēng)險抵押金（或安全生產(chǎn)責(zé)任險）。查是否提取及提取標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定6領(lǐng)導(dǎo)帶班施工單位領(lǐng)導(dǎo)帶班備案、公示、落實執(zhí)行情況。檢查資料，隨機(jī)抽查詢問礦工8隱患排查與處理1.礦山企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，對安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性檢查；對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，應(yīng)當(dāng)立即處理；不能處理的，應(yīng)當(dāng)及時報告本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人，檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案。查安全檢查記錄、隱患排查處理記錄2.礦山企業(yè)應(yīng)建立健全隱患排查治理制度并建立臺賬。臺賬應(yīng)包含檢查人員、隱患內(nèi)容、整

5、改措施、檢查時間、整改時限、整改責(zé)任人、復(fù)查時間、復(fù)查人員、復(fù)查結(jié)果等內(nèi)容。查隱患排查治理制度、整改方案與排查治理臺賬3.礦山企業(yè)對重大危險源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。查重大危險源檔案及處理情況9應(yīng)急救援1.礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。查應(yīng)急預(yù)案有無及完整情況2.礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織專家對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審，評審應(yīng)當(dāng)形成書面紀(jì)要并附有專家名單。礦山企業(yè)應(yīng)與專業(yè)救護(hù)隊簽訂協(xié)議，并將應(yīng)急預(yù)案在安監(jiān)部門備案

6、。查應(yīng)急預(yù)案評審記錄、備案登記表及救護(hù)協(xié)議3.礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。查應(yīng)急預(yù)案演練計劃和執(zhí)行情況10事故處理1.事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)按照負(fù)責(zé)事故調(diào)查的人民政府的批復(fù)，對本單位負(fù)有事故責(zé)任的人員進(jìn)行處理。查負(fù)有事故責(zé)任的人員處理情況2.事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)，落實防范和整改措施，防止事故再次發(fā)生。查防范措施和整改措施落實情況11勞動保護(hù)1.礦山企業(yè)必須為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使

7、用。查勞保用品質(zhì)量、采購、發(fā)放和使用情況2.企業(yè)應(yīng)與從業(yè)人員簽定勞動合同，說明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動安全、防止職業(yè)危害的事項，以及依法為從業(yè)人員辦理保險事項。查勞動合同和工傷保險（雇主責(zé)任險或安全生產(chǎn)責(zé)任險）12其他排查結(jié)果分析與評價根據(jù)檢查結(jié)果，詳細(xì)分析礦山安全管理現(xiàn)狀、存在的主要問題，并提出整改要求。二、安全生產(chǎn)基本條件檢查序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人員整改意見1開采方式按設(shè)計自上而下分臺階或分層開采查安全技術(shù)措施計劃、現(xiàn)場檢查3露天邊坡落實邊坡管理的