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1、YPW文件名版本號(hào)1報(bào)廢品控制程序批準(zhǔn)確認(rèn)作成文件編號(hào)：無(wú)谷德強(qiáng)發(fā)行日：06-03-151.目的為了對(duì)公司內(nèi)材料、半成品、成品的報(bào)廢品適時(shí)適度進(jìn)行處理，避免堆積，造成成本與空間的浪費(fèi)。2.適用范圍適用于公司內(nèi)材料、半成品、成品、呆料、呆滯品、返回品的報(bào)廢品處理。3.職責(zé)與權(quán)限3.1發(fā)生部門負(fù)責(zé)會(huì)審提出與填寫不良品報(bào)廢申請(qǐng)表報(bào)告。3.2制造部與生產(chǎn)準(zhǔn)備課負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的不良品的翻修與處理方式進(jìn)行確認(rèn)。3.3品證部負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的不良品進(jìn)行確認(rèn),并跟蹤與驗(yàn)證。3.4財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)報(bào)廢品數(shù)據(jù)進(jìn)行核準(zhǔn)。3.5生管課倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)報(bào)廢品的處理。3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)最終批準(zhǔn)。4.
2、工作內(nèi)容4.1報(bào)廢申請(qǐng)?zhí)岢?.1.1以下情況時(shí)，需向各責(zé)任部門提出報(bào)廢申請(qǐng)a.各現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的正常損耗的不良品（依據(jù)“可翻修目錄”進(jìn)行翻修后的不良品或無(wú)法翻修的產(chǎn)品）：符合各工程內(nèi)規(guī)定步留的不良品。b.各現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的MASK、半成品或成品等，等于或大于500PCS、小于1000PCS的批量不良品；c.各現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的MASK、半成品或成品等，等于或大于1000PCS的批量不良品；d.不良原物料；e.呆料、呆滯品；f.客戶返回的不良品：客戶處檢查或發(fā)現(xiàn)的不良品(客戶處發(fā)生的批量不良同b、c)；g.其他4.1.2以上報(bào)廢申請(qǐng)發(fā)生時(shí)，a：由發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)填寫不良品報(bào)廢申請(qǐng)表,提
3、交品證確認(rèn),再交財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后,將報(bào)廢申請(qǐng)表與報(bào)廢品一起遞交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行處理。b：由發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)填寫不良品報(bào)廢申請(qǐng)表，經(jīng)部門課長(zhǎng)簽名后，通過(guò)制造、生產(chǎn)準(zhǔn)備課、品證課等會(huì)審確認(rèn)翻修可能性，經(jīng)批準(zhǔn)后，由發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)提交財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后，將報(bào)廢申請(qǐng)表與報(bào)廢品一起遞交倉(cāng)庫(kù)處理。c：由發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)填寫不良品報(bào)廢申請(qǐng)表，經(jīng)部門部長(zhǎng)或部長(zhǎng)助理簽名后，通過(guò)制造、生產(chǎn)準(zhǔn)備課、品證課等會(huì)審確認(rèn)翻修可能性，經(jīng)批準(zhǔn)后，由發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)提交財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后，將報(bào)廢申請(qǐng)表與報(bào)廢品一起遞交倉(cāng)庫(kù)處理。defg：由發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)填寫不良品報(bào)廢申請(qǐng)表，經(jīng)部門部長(zhǎng)或部長(zhǎng)助理簽名后，通過(guò)制造、生產(chǎn)準(zhǔn)備課、品證課、生管課等會(huì)審確認(rèn)翻修可能性
4、，經(jīng)批準(zhǔn)后，由發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)提交財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后，將報(bào)廢申請(qǐng)表與報(bào)廢品一起遞交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行處理。4.2報(bào)廢品發(fā)生原因說(shuō)明4.2.1a、f：發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)不須補(bǔ)交說(shuō)明；4.2.2b、c：發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)必須在報(bào)廢申請(qǐng)表后附加會(huì)審評(píng)估報(bào)告；4.2.3d、e、g：責(zé)任部門必須在報(bào)廢申請(qǐng)表后附加會(huì)審評(píng)估報(bào)告；4.3不良品翻修與處理4.3.1a：由倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)報(bào)廢申請(qǐng)表與報(bào)廢品后，將待報(bào)廢品放置在報(bào)廢品區(qū)域,再依據(jù)關(guān)務(wù)聯(lián)絡(luò),對(duì)保課稅報(bào)廢品區(qū)別報(bào)廢處理；4.3.2b、c、f、g：由制造、生產(chǎn)準(zhǔn)備課、品證課等會(huì)審確認(rèn)返工的可能性，并評(píng)估返工成本，判定是否有價(jià)值。有價(jià)值做返工處理；沒(méi)價(jià)值參照4.2.1的處
5、理方式；4.3.3d、e：由制造、生產(chǎn)準(zhǔn)備課、品證課、生管課等會(huì)審確認(rèn)主功能是否喪失，若沒(méi)有，判定是否可以改作他用、退返供應(yīng)商、折價(jià)出售等，否則與主功能喪失一樣參照4.3.1的處理方式；4.4會(huì)審的頻次：每周一次4.5不良品報(bào)廢的批準(zhǔn)：a：由各課做成“不良品報(bào)廢月度匯總表”呈總經(jīng)理批準(zhǔn)；b、c、d、e、f、g：會(huì)審結(jié)束后，由申請(qǐng)部門呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.6報(bào)廢申請(qǐng)表的格式與存檔4.6.1報(bào)廢申請(qǐng)表一式三聯(lián)：第一聯(lián)“白”聯(lián)；第二聯(lián)“綠”聯(lián)；第三“紅”聯(lián)；4.6.2第一聯(lián)由發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)存檔；第二聯(lián)由財(cái)務(wù)課存檔；第三聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔；4.7實(shí)施日期：06-04-01始4.
6、8附錄“報(bào)廢申請(qǐng)表”“可翻修目錄”“會(huì)審評(píng)估報(bào)告”“不良品報(bào)廢月度匯總表”報(bào)廢申請(qǐng)表申請(qǐng)部門：日期：報(bào)廢品類型a正常損耗不良品b》500c》1000d材料e呆滯品f返回品G其他報(bào)廢品詳細(xì)資料序號(hào)品名品號(hào)數(shù)量類型序號(hào)品名品號(hào)數(shù)量類型申請(qǐng)部門確認(rèn)品證確認(rèn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)可翻修目錄(制造部已做成)作成：日期：序號(hào)品名發(fā)生工程可翻修內(nèi)容備注會(huì)審評(píng)估報(bào)告會(huì)審日期：會(huì)審參加人員：會(huì)審確認(rèn)問(wèn)題點(diǎn)：序號(hào)品名品號(hào)數(shù)量不良原因發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)類型會(huì)審決定發(fā)生原因分析：會(huì)審決定：預(yù)防改善對(duì)策：會(huì)審部門：財(cái)務(wù)核準(zhǔn)制造相關(guān)部門生管課生產(chǎn)準(zhǔn)備課品證課總經(jīng)理批準(zhǔn)不良品報(bào)廢月度匯總匯總部門
7、：匯總?cè)掌冢盒蛱?hào)品名品號(hào)數(shù)量具體不良現(xiàn)象品證確認(rèn)成本確認(rèn)合計(jì)報(bào)廢金額合計(jì)報(bào)廢金額控制目標(biāo)部門確認(rèn)成本確認(rèn)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)總經(jīng)理批準(zhǔn)
