自查、抽查、互查方案.doc

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1、關(guān)于項目部品質(zhì)檢查工作方案1目的通過提高各服務現(xiàn)場管理人員工作主動性、積極性及發(fā)現(xiàn)問題的能力，保證、提高各服務現(xiàn)場品質(zhì)，特制定本方案。2適用范圍（C）適用于各項目服務現(xiàn)場。3項目品質(zhì)工作標準3.1項目自查標準3.1.1領(lǐng)班、主管自查標準3.1.1.1每天領(lǐng)班、主管對所管轄區(qū)域（保潔、工程、秩序）工作進行自查，并且要求問題區(qū)域一線員工（保潔員、工程人員、秩序維護人員）進行整改，整改不合格者在《一線員工績效打分卡》進行相應扣分；3.1.1.2自查過程中存在問題在《工作日志》中的《檢查表》上進行記錄；3.1

2、.1.3領(lǐng)班、主管自查頻次按照附件一標準執(zhí)行。3.1.2項目經(jīng)理、助理自查標準3.1.2.1項目經(jīng)理、助理按照附件一自查頻次標準對領(lǐng)班、主管所管轄區(qū)域（保潔、工程、秩序）工作進行自查，并且要求區(qū)域領(lǐng)班、主管（保潔員、工程人員、秩序維護人員）進行整改，整改不合格者在績效打分中進行相應扣分；3.1.2.2自查過程中存在問題在大的《檢查表》中進行記錄；3.2項目互查標準3.2.1在分公司周例會上，品質(zhì)運營中心利用抽簽形式確定相互互查項目部，并進行備案；3.2.2相互互查項目部每季度更換一次；3.2.3相互互

3、查配合期間，互查兩個項目部工作中發(fā)生問題，本項目部項目經(jīng)理承擔直接責任，互查項目部項目經(jīng)理承擔連責責任；3.2.4每月互查次數(shù)為兩次；3.2.5各項目部項目經(jīng)理、項目助理承擔項目互查工作；3.2.6連責承擔直接責任考核金額的50%；3.2.7互查過程中存在問題在大的《檢查表》中進行記錄，并且將《檢查表》每月5號上交到綜合管理部進行檢查，并且在月底匯總《檢查表》中存在問題，按照《行政人員行為考核規(guī)范制度》進行考核與獎勵。3.2.8分公司項目部少于兩個項目部時，執(zhí)行各服務現(xiàn)場互查，互查服務現(xiàn)場由項目經(jīng)理負

4、責指定；其他標準全部按照互查標準執(zhí)行。3.3項目抽查標準3.3.1每月在分公司周例會上，品質(zhì)運營中心利用抽簽形式確定抽查項目部，但是具體抽查服務現(xiàn)場名稱不進行公布；3.3.2每月7號、18號、30號進行項目部抽查；3.3.3品質(zhì)運營中心確定參加項目經(jīng)理、總經(jīng)辦、職能人員具體名單，參加人員不允許請假，請假人員按照《行政人員行為考核規(guī)范制度》執(zhí)行考核；3.3.4項目抽查過程中存在問題直接考核相互互查兩個項目經(jīng)理，品質(zhì)運營中按照附件二考核標準進行考核，承擔比例按照互查承擔比例承擔；3.3.5檢查結(jié)果在品質(zhì)運

5、營中心進行備份，品質(zhì)運營中心組織此項工作。附件一：服務現(xiàn)場檢查頻次一覽表序號項目部職位各網(wǎng)點主現(xiàn)場備注1腫瘤醫(yī)院項目部項目經(jīng)理1次/月1次/天　2環(huán)境主管3次/周2次/天　3環(huán)境領(lǐng)班　4行政助理1次/月1次/周　5交通銀行項目部項目經(jīng)理1次/月1次/周6人以上服務現(xiàn)場為主現(xiàn)場6環(huán)境主管1次/周1次/天　7環(huán)境領(lǐng)班1次/天　8行政助理1次/月1次/周　9包鋼醫(yī)院項目部項目經(jīng)理1次/月1次/周　10環(huán)境主管2次/周2次/天　11環(huán)境領(lǐng)班　12行政助理　1次/周　13蒙中醫(yī)院項目部項目經(jīng)理土右1次/月，鋁廠

6、2次/月、經(jīng)理1次/月，太平洋領(lǐng)班4次/月、經(jīng)理2次/月1次/周　14環(huán)境主管2次/天　15環(huán)境領(lǐng)班2次/天　16行政助理1次/周　17一附院項目部項目經(jīng)理1次/月2次/周　18環(huán)境主管1次/周2次/天　19環(huán)境領(lǐng)班　　20行政助理1-2次/月1次/周　21醫(yī)學院項目部項目經(jīng)理1次/月1次/周　22環(huán)境主管1次/周1次/天　23環(huán)境領(lǐng)班2次/天　24行政助理2次/月1次/周　25財政局項目部項目經(jīng)理2次/月1次/周　26環(huán)境主管1次/周1次/天　27環(huán)境領(lǐng)班1次/天　28行政助理2次/月1次/周　29

7、包職院項目部項目經(jīng)理2次/月1次/周　30環(huán)境主管1次/周1次/天　31環(huán)境領(lǐng)班1次/天　32行政助理　1次/周　37萬達項目部項目經(jīng)理1次/月1次/天　38環(huán)境主管1次/周1次/天　39環(huán)境領(lǐng)班　40行政助理2次/月2次/月　41包鋼三醫(yī)院項目部項目經(jīng)理1次/月1次/天　42環(huán)境主管1次/周1次/天　43環(huán)境領(lǐng)班1次/天　44行政助理　1次/月　45二附院項目部項目經(jīng)理無2次/天　46環(huán)境主管1次/天　47環(huán)境領(lǐng)班　48行政助理2次/天　49第八醫(yī)院項目部項目經(jīng)理2次/月1次/周　50環(huán)境主管1次/

8、周1次/天　51環(huán)境領(lǐng)班3次/周1次/天　52行政助理1次/月1次/月　附件二：1、環(huán)境類考核標準環(huán)境類考核標準一級類別（督導類別）二級項目（督導項目）考核標準名稱含義舉例說明墻面類與墻面為一體的區(qū)域全部歸為墻面類日常所指墻面、腰線、地腳線、窗臺等1、每項督導類別存在兩項（含）以下不合格督導項目考核5元；2、每項督導類別存在兩項到五項（含）之間的不合格督導項目考核10元；3、每項督導類別存在五項以上不合格督導項目考核20元；4、考核金額為每項督導類別考核