集團公司采購管理制度.docx

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1、集團公司采購管理制度弘遠益民物資采購管理制度一、總則(一)、為規(guī)范本公司及子公司和控股分公司的采購工作，特制定本制度。12020年4月19日文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。(二)、本制度適用于本公司及子公司和控股分公司的采購活動。二、采購原則(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序凡未經(jīng)過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在10萬元以下的必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外，超過10萬以上的采購須以招標的形式進行。(二)、合同會簽制度固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關部

2、門行政人事綜合管理部、企業(yè)營運管理部、財務審計部、屬生產(chǎn)型企業(yè)須總經(jīng)辦、設備維修部等共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)總公司分管領導審核，總裁批準簽約。屬公司總部采購的項目，應報董事長批準。(三)、職責分離物資采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由行政人事綜合管理部或各分公司相關部門根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。(四)、一致性原則采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足部門、分公司要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超

3、過請購量的5％～10％。(五)、最低價搜尋原則采購人員定時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新22020年4月19日文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。(六)、廉潔制度所有采購人員必須做到：1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。(七)

4、、招標采購凡大宗或經(jīng)常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應經(jīng)過詢議價或招標的形式，由行政人事綜合管理部、財務審計部、企業(yè)管理營運部等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。三、采購程序(一)、供應商的選擇和審計1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得需求部門或分公司同意，并報有相關部門批準備案。2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務

5、，采購時應較全面地了解掌握供應32020年4月19日