物流管理控制程序.doc

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1、廣州聯(lián)洪合成材料有限公司程序文件物流管理控制程序（第B/1版正本）編制：審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：受控文件發(fā)放號碼：文件編號：Q/LHQP-B-16-2011實施日期：2011年5月1日文件批準(zhǔn)修改頁編制：審核：批準(zhǔn)：修改記錄日期修改號修改人批準(zhǔn)人修改內(nèi)容（文件修改申請表序號）2011．4．131李運華李大坤1、文件編號由Q/LHQP-B-04-11修訂為Q/LHQP-B-16-2011；2、版本由B/0版修訂為B/1版；3、增加附件1-5表單樣板。1.目的：防止產(chǎn)品在物流過程中發(fā)生損壞與丟失。2.適用范圍：適用于本公司來料、在制品、成品的物流過程的控制。3.職責(zé)：3.1綜合部：負(fù)責(zé)來料、

2、半成品和成品的標(biāo)識、貯存、防護、保管、發(fā)放、出庫和成品運輸過程的監(jiān)控。3.2車間：負(fù)責(zé)成品入庫的搬運以及在搬運過程中的防護。4.工作程序：工作內(nèi)容工作流程責(zé)任部門工作內(nèi)容記錄4.1搬運4.1.1原材料綜合部4.1.1.1裝卸、搬運材料時先了解材料的特性，確定裝卸、搬運方法。作業(yè)時必須遵守規(guī)定，保留標(biāo)識。4.1.2在制品和成品綜合部生產(chǎn)車間4.1.2.1搬運成品和在制品時，應(yīng)先了解成品特性，核實標(biāo)識與實物是否一致，無標(biāo)識的成品和在制品不轉(zhuǎn)序，作業(yè)時應(yīng)保留標(biāo)識，并將其置于相應(yīng)的區(qū)域。4.2包裝4.2.1產(chǎn)品包裝生產(chǎn)車間4.2.1.1成品檢驗合格后，生產(chǎn)車間的包裝員按照技術(shù)要求進行包裝并標(biāo)識

3、。所有的包裝、標(biāo)簽必須符合顧客的要求，包裝、標(biāo)簽必須經(jīng)檢驗員驗證合格后方可交付。4.3貯存4.3.1產(chǎn)品貯存綜合部生產(chǎn)車間4.3.1.1來料、半成品和成品入庫時，由庫管員驗證名稱、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)，并依據(jù)檢驗結(jié)果將其放于有明確標(biāo)識的區(qū)域。4.3.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場的在制品應(yīng)存放在相應(yīng)區(qū)域。4.3.1.3在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、邊角余料應(yīng)及時進行清理，未及時清理的應(yīng)在規(guī)定區(qū)域內(nèi)整齊擺放并保持明顯標(biāo)識。4.3.1.4材料和成品發(fā)放時應(yīng)填寫《出庫單》，具體辦法按照《倉庫管理規(guī)定》執(zhí)行。4.3.1.5倉庫必須保持清潔、通風(fēng)、干燥，來料、半成品和成品的貯存環(huán)境應(yīng)防潮、防濕、防火。庫管員應(yīng)定期（每月至

4、少一次）檢查所貯存物料的數(shù)量及質(zhì)量情況。清除任何無效標(biāo)識，對于無標(biāo)識產(chǎn)品、超過存放時間的滯留品和廢舊品一律作為可疑品進行隔離，按《不合格品控制程序》處理。4.3.1.6綜合部優(yōu)化庫存，確保物資周轉(zhuǎn)，并接近最低庫存量。出庫單存貨質(zhì)量異常報告表4.4防護4.4.1產(chǎn)品防護綜合部、車間4.4.1.1檢驗合格的來料、半成品、成品入庫后，按《倉庫管理規(guī)定》的要求擺放，以免變質(zhì)、受潮等。4.4.1.2車間對半成產(chǎn)品進行適當(dāng)?shù)姆雷o，確保產(chǎn)品在本車間不受損壞。4.4.1.3成品出庫裝車應(yīng)采取適當(dāng)?shù)陌b防護以確保在運輸過程中成品的完好性。4.5交付4.5.1產(chǎn)品交付綜合部4.5.1.1交付的產(chǎn)品一定是最

5、終檢驗?zāi)軡M足顧客需要的產(chǎn)品，綜合部根據(jù)合同要求開出產(chǎn)品發(fā)貨通知單經(jīng)部長批準(zhǔn)發(fā)運員到倉庫提貨。4.5.1.2庫管員根據(jù)綜合部的產(chǎn)品發(fā)貨通知單交付產(chǎn)品。在產(chǎn)品出庫前，倉管員開具產(chǎn)品發(fā)貨清單，由綜合部發(fā)運員或顧客在清單上簽字確認(rèn)。4.5.1.3綜合部根據(jù)合同要求，負(fù)責(zé)將顧客需要的產(chǎn)品運抵目的地，對運輸過程進行監(jiān)控，4.5.1.4綜合部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品發(fā)貨清單等資料隨發(fā)運產(chǎn)品或通過傳真、郵件等方式傳輸給顧客。產(chǎn)品發(fā)貨通知單產(chǎn)品發(fā)貨清單產(chǎn)品交付期統(tǒng)計一覽表4.5.2交付監(jiān)控綜合部4.5.2.1綜合部對交付日期的適應(yīng)性進行審查，如發(fā)現(xiàn)有不符之處應(yīng)立即通知生產(chǎn)車間進行糾正。4.5.2.2若按正常排產(chǎn)不能按

6、時交付的，綜合部部長協(xié)調(diào)解決，若內(nèi)部不能解決的，同顧客協(xié)商進行合同更改。產(chǎn)品交付期統(tǒng)計一覽表5.相關(guān)文件：5.1Q/LHQP-B-23-2011《不合格品控制程序》5.2倉庫管理規(guī)定6.質(zhì)量記錄：【附件】1Q/LHFM-B-16-01-2011《出庫單》【附件】2Q/LHFM-B-16-02-2011《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》【附件】3Q/LHFM-B-16-03-2011《產(chǎn)品發(fā)貨清單》【附件】4Q/LHFM-B-16-04-2011《存貨質(zhì)量異常報告表》【附件】5Q/LHFM-B-16-05-2011《產(chǎn)品交付期統(tǒng)計一覽表》附件1產(chǎn)品出庫單配套廠家：年月日日編號：Q/LHFM-B-16-0

7、1-2011序號產(chǎn)品名稱零件號單位計劃出庫數(shù)量實際出庫數(shù)量備注第1　　　　　　一2　　　　　　聯(lián)3　　　　　　存4　　　　　　根車間主任檢驗員班長保管員產(chǎn)品出庫單配套廠家：年月日日編號：序號產(chǎn)品名稱零件號單位計劃出庫數(shù)量實際出庫數(shù)量備注第1　　　　二2　　　　聯(lián)3　　　　會5　　　　計6　　　記7　　　賬車間主任檢驗員班長保管員產(chǎn)品出庫單配套廠家：年月日日編號：序號產(chǎn)品名稱零件號單位計劃出庫數(shù)量實際出庫數(shù)量備注第1　　三2　　聯(lián)3　　車5　　間