物資設(shè)備采購控制程序.doc

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1、物資/設(shè)備采購控制程序1目的對構(gòu)成產(chǎn)品（工程）的物資設(shè)備及為施工生產(chǎn)服務(wù)的物資設(shè)備采購進(jìn)行控制，使其處于受控狀態(tài)，以保證所采購的物資和設(shè)備滿足產(chǎn)品（工程）質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)規(guī)定的要求。2范圍適用于我公司一體化管理體系所覆蓋的產(chǎn)品（工程）的物資和設(shè)備采購。3術(shù)語采用GB/T19000-2008idtISO9000:2005、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004idtISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)中的定義。4職責(zé)4.1公司設(shè)備物資管理部是本程序制定、修訂和實(shí)施的歸口管理

2、部門，并對本程序的實(shí)施過程監(jiān)督檢查。公司質(zhì)量管理部、安全監(jiān)督部、生產(chǎn)經(jīng)營部為本程序的協(xié)管部門。海外事業(yè)部為海外項目設(shè)備物資采購實(shí)施的歸口管理部門。4.2分局負(fù)責(zé)對公司授權(quán)管理項目部的物資和設(shè)備采購進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和調(diào)劑余缺。4.3項目部設(shè)備物資管理部門負(fù)責(zé)編制物資的采購計劃并組織實(shí)施。4.4項目部設(shè)備物資部門、質(zhì)量管理部門和試驗(yàn)室負(fù)責(zé)主要物資的進(jìn)貨質(zhì)量檢查驗(yàn)證工作。5措施和方法5.1供方評價5.1.1合格供方的選擇準(zhǔn)則：a供方有合法的執(zhí)照和資質(zhì)；b供方能提供產(chǎn)品的合格證據(jù)并符合其經(jīng)營范圍；c供

3、方的社會信譽(yù)良好，價格合理；d供方具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，生產(chǎn)或提供產(chǎn)品的能力穩(wěn)定，能滿足施工生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量要求。5.1.2設(shè)備物資部門應(yīng)對主要物資和設(shè)備的供方（供應(yīng)商家、生產(chǎn)廠家）的信息（主要指資質(zhì)情況、產(chǎn)品質(zhì)量、引用標(biāo)準(zhǔn)、信譽(yù)、服務(wù)、供貨能力）和市場動態(tài)及價格情況進(jìn)行收集和考察，填寫“物資/設(shè)備供方調(diào)查表”，建立初選的合格供方信息庫。5.1.3公司、分局、項目部組織物資設(shè)備、質(zhì)量、安全、生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營管理等部門有關(guān)人員對初選的合格供方進(jìn)行分析、比較和評價，推薦若干個合格的供方。5.1.4供方的評價

4、準(zhǔn)則（有下列情況之一者，可判為不合格）：a供方的資質(zhì)情況及提供的產(chǎn)品是否符合經(jīng)營范圍；b供方提供的產(chǎn)品是否符合國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國際標(biāo)準(zhǔn)，是否通過產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、安全認(rèn)證或環(huán)保認(rèn)證；c供方是否具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，能否生產(chǎn)或提供產(chǎn)品的穩(wěn)定能力。5.1.5評價內(nèi)容a對生產(chǎn)廠家的評價包括生產(chǎn)資質(zhì)，質(zhì)量、安全和環(huán)境的管理情況，產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)特性、計量等級、可供數(shù)量、包裝運(yùn)輸、技術(shù)力量、工藝設(shè)備和生產(chǎn)能力等情況。b對商家的評價包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、質(zhì)量價格、信譽(yù)、供貨能力、售后服務(wù)的內(nèi)容。5.1.6評價方式

5、：a會議形式b會簽形式5.1.7按照物資和設(shè)備的采購權(quán)限分別由公司、分局和項目部設(shè)備物資管理部門根據(jù)評審?fù)扑]的意見，填寫“合格供方名單”，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.1.8合格供方的重新評價和調(diào)整控制a對供方提供的物資，項目部應(yīng)階段性的定量定性進(jìn)行抽樣，并進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，定期對每一供方填寫“質(zhì)量跟蹤報告”。b分局、項目部設(shè)備物資部門應(yīng)建立物資和設(shè)備供方檔案，搜集保存有關(guān)供方的調(diào)查、評價、跟蹤資料，定期對供貨質(zhì)量及能力進(jìn)行評價。c分局、項目部應(yīng)根據(jù)工程對物資和設(shè)備的新需求和市場變化、技術(shù)進(jìn)步等，適時調(diào)整合格供

6、方名單，經(jīng)審批后及時下發(fā)。d對合格供方每年進(jìn)行1～2次評價、重新評價和確認(rèn)。5.1.9供方的重新評價準(zhǔn)則：有下列情況之一的，列為不合格供方：—在供貨期內(nèi)，供方的資質(zhì)或執(zhí)照被政府部門吊銷或停業(yè)整頓的；—因違約影響工期的；—一年內(nèi)多次供應(yīng)物資達(dá)不到所規(guī)定規(guī)格或標(biāo)準(zhǔn)的；—所提供的物資或設(shè)備影響工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境要求的；—供方服務(wù)質(zhì)量差；—供方在年度內(nèi)受到通報并被列入我公司或集團(tuán)公司或顧客（業(yè)主）的“不合格供方”名單。5.1.10對供方選擇、評價和重新評價后，公司、分局、項目部新增或除名合格供方

7、時應(yīng)重新簽發(fā)《合格供方名單》。5.1.11不合格供方至少在一年內(nèi)不得使用。在一年以后重新使用時，應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查評定且合格。5.2采購計劃的編制5.2.1項目部設(shè)備物資部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)等部門提出的主要物資需用量計劃（包括數(shù)量、到貨時間、技術(shù)質(zhì)量要求及職業(yè)健康安全和環(huán)境符合性要求），結(jié)合庫存情況平衡后，編制采購計劃。5.2.2采購計劃內(nèi)容應(yīng)包括品名、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)和質(zhì)量要求、職業(yè)健康安全和環(huán)保要求、驗(yàn)證方法等。5.2.3物資采購計劃需經(jīng)質(zhì)量安全部門對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)證方法、職業(yè)健康安全和環(huán)境的符合

8、性進(jìn)行確認(rèn)后，由物資部門報項目部領(lǐng)導(dǎo)審批或?qū)徍恕?.2.4物資和設(shè)備采購計劃按照公司規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批。5.2.5因工程設(shè)計變更或采購困難等其他原因，需更改采購計劃時，應(yīng)經(jīng)過技術(shù)部門、質(zhì)量安全部門確認(rèn)并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可變更采購計劃。5.3物資、設(shè)備采購5.3.1物資和設(shè)備采購應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購、比價采購。物資、設(shè)備采購應(yīng)在“合格供方名單”中選擇。因特殊原因采購物資的供方不在“合格供方名單”時，應(yīng)經(jīng)分局或項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.3.2招標(biāo)采購a國內(nèi)采購單臺在30萬元或批量價格在50