實驗室資質(zhì)認定監(jiān)督評審報告.doc

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1、附件3：實驗室資質(zhì)認定監(jiān)督評審情況匯總表機構(gòu)名稱/地址法人性質(zhì)/類型實驗室產(chǎn)權(quán)狀況%（自有/租用/合資）人數(shù)/中級（以上）職稱%實驗室總面積（m2）增、減儀器設(shè)備數(shù)量增、減名稱變更最高管理者變更授權(quán)簽字人變更標準變更超范圍檢測項目***建設(shè)工程試驗室/********工商注冊/國有100%自有11人/72.3%23056臺無有無有5個標準變更無審查結(jié)論：基本符合，整改通過。組長簽字:2011年6月18日市局意見：（蓋章）年月日說明：法人性質(zhì)：工商注冊法人要明確填寫國有/股份/民營;類型為:企業(yè)/事業(yè)/社團附件4：

2、實驗室資質(zhì)認定監(jiān)督評審報告機構(gòu)名稱：***建設(shè)工程試驗室評審機構(gòu)名稱：***質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局評審日期：二〇一一年六月十八日安徽省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局編制1.概況1.1機構(gòu)名稱:***建設(shè)工程試驗室地址：********檢查地點：***建設(shè)工程試驗室郵編：2***00傳真：05**-********電子信箱：負責人：***職務(wù)：主任電話：05**-*******手機：***********聯(lián)系人：***職務(wù)：電話：05**-*******手機：***********1.2法人類別1.2.1獨立法人機構(gòu)事業(yè)法人注冊□社團注冊

3、法人□工商注冊法人√（國有√民營□股份制□集體□）1.2.2機構(gòu)所屬法人（非獨立法人機構(gòu)填此項）社團法人□事業(yè)法人□企業(yè)法人□其他□1.3實驗室資源：1.3.1實驗室總?cè)藬?shù)：11名高級專業(yè)技術(shù)職稱0名，占0%；中級專業(yè)技術(shù)職稱8名，占72.3%；初級專業(yè)技術(shù)職稱2名，占18.2%；其他1名，占9.1%。1.3.2實驗室資產(chǎn)情況：固定資產(chǎn)原值：102萬元；儀器設(shè)備總數(shù)：56臺（套）產(chǎn)權(quán)狀況：自有100%；租用/%；合資/%1.3.3實驗室總面積：230m21.3.4多場所地點：無1.4證書編號：200******證

4、書有效期截止日：2012年10月20日2．評審結(jié)論□符合√基本符合□基本符合（需現(xiàn)場復(fù)核）□不符合附件6：實驗室資質(zhì)認定監(jiān)督評審檢查表序號條款檢查內(nèi)容檢查重點評審評價意見符合基本符合不符合缺此項不適用檢查情況描述1組織和管理1.1法律地位實驗室應(yīng)依法設(shè)立或注冊且能夠承擔相應(yīng)責任的實體√證書號3*************法人證書應(yīng)現(xiàn)行有效√企業(yè)單位法人證書在有效期實驗室檢測范圍與《營業(yè)執(zhí)照》經(jīng)營范圍應(yīng)一致√一致非獨立法人實驗室,需經(jīng)實驗室所在母體單位法定代表人應(yīng)書面授權(quán)，并明確相應(yīng)法律責任√不適用非獨立法人的實驗室

5、應(yīng)獨立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動，有獨立帳目和獨立核算，能夠獨立承擔第三方公正檢驗√不適用1.2組織機構(gòu)實驗室組織機構(gòu)設(shè)置應(yīng)與其檢測工作相適應(yīng)√設(shè)立了辦公室、檢測室三個部門1.3管理體系文件實驗室應(yīng)按《實驗室資質(zhì)認定評審準則》換版√2011年03月01日發(fā)布，2011年3月1日實施。管理體系文件是否覆蓋《實驗室資質(zhì)認定評審準則》全要素，并有效運行√質(zhì)量手冊覆蓋評審準則全要素1.4內(nèi)部審核實驗室應(yīng)按程序和計劃定期規(guī)范對其質(zhì)量活動進行內(nèi)部審核，以驗證其運作持續(xù)符合管理體系和本準則的要求√2011年4月按計劃進行了內(nèi)審在審

6、核中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)采取了糾正措施，糾正措施在議定的時間內(nèi)完成√2011年內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題未見驗證記錄內(nèi)審員經(jīng)培訓(xùn)并確認其資格，持證上崗√2名內(nèi)審員持證1.5管理評審實驗室最高管理者按程序和計劃，定期地對管理體系和檢測活動進行評審，以確保其持續(xù)適用和有效，并進行必要的改進√按計劃進行了管理評審，管理評審的材料輸入不全。1．6驗證整改實驗室上次評審中的不符合條款應(yīng)有效整改，有無類似情況發(fā)生√上次評審提出6個整改項基本得到了落實，整改有效。2環(huán)與境所場2.1檢測場所檢測場所與法人注冊地點應(yīng)一致√實驗室檢測場所與注冊地一致。2

7、.2多檢測場所實驗室是否有多檢測場所（同省異地、同城異地或分支機構(gòu)）√不適用管理體系應(yīng)覆蓋多檢測場√不適用多檢測場所是否出具CMA標識的檢測報告√不適用2.3檢測環(huán)境檢測場所溫度、濕度、噪聲等條件應(yīng)滿足檢測標準的要求√環(huán)境基本滿足要求3人員3.1管理人員、檢測人員實驗室管理人員、檢測人員與其從事檢測工作相適應(yīng)√具有相應(yīng)的人員3.2合同制/聘用人員實驗室使用合同/聘用人員應(yīng)經(jīng)過勞動部門認可√11人辦理了相關(guān)手續(xù)使用合同/聘用人員應(yīng)辦理“三?！薄?.3崗位證明實驗室對人員提供相適應(yīng)的培訓(xùn)教育，檢測人員取得資格，并持證

8、上崗√經(jīng)過培訓(xùn)，試驗員持證上崗。實驗室檢測人員在轉(zhuǎn)崗、新增檢測項目時，應(yīng)得到及時培訓(xùn)，經(jīng)考核合格并持證上崗√檢測人員經(jīng)過了省建設(shè)廳培訓(xùn)人員檔案實驗室應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷，并規(guī)范化的建檔√技術(shù)檔案基本完整3.4技術(shù)主管、授權(quán)簽字實驗室技術(shù)主管、授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考核合格√授權(quán)簽字人有任命文件實驗室法定代表人、技術(shù)負責人