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1、優(yōu)選進貨檢驗和試驗控制程序修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0///更多免費資料下載請進：55top.好好學習社區(qū)批準：審核：編制：6/6優(yōu)選進貨檢驗和試驗控制程序1.目的和適用X圍對工程施工所需的材料、零配件、設備進行檢驗和試驗，未經(jīng)檢驗和試驗合格的物資不交付使用，以確保工程施工質(zhì)量符合規(guī)定要求。本程序適用于公司對所采購的物資（材料、設備等）及顧客提供產(chǎn)品的檢驗和試驗控制。2.相關(guān)/支持性文件CKAZ200·06-2000《物資采購控制程序》CKAZ200·08-2000《顧客提供產(chǎn)品控制程序》
2、CKAZ200·09-2000《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》CKAZ200·21-2000《不合格品控制程序》3．術(shù)語采用GB/T6583-ISO8402：1994標準中的術(shù)語。4．職責4.1質(zhì)量工藝部負責本程序的編制、修訂、解釋和實施的歸口管理。4.2分公司、項目安裝隊負責實施本程序。4.3經(jīng)資格考核并授權(quán)的材料員、保管員負責材料及零配件等物資的進貨驗證工作；質(zhì)檢員負責檢查、監(jiān)督驗證工作。4.4物資部門負責組織進行工程材料及外協(xié)（外購）件的檢驗和試驗工作。4.5需要進行試驗的材料委托有關(guān)部門進行試驗和檢驗。4.6技術(shù)質(zhì)檢部門負責組織實施設備及其零部件
3、的驗證及檢驗與試驗工作。5.工作程序5.1進貨驗證和檢驗5.1.1進貨驗證和檢驗的組織5.1.1.1生產(chǎn)安全部負責組織材料、外協(xié)件、外購件的驗證，并負責組織對顧客提供的設備及其零部件的驗證。5.1.1.2技術(shù)開發(fā)部負責組織我方采購的設備及其零部件的驗證。5.1.1.36/6優(yōu)選必要時，對重要工程設備的驗證，由項目技術(shù)負責人組織技術(shù)員、質(zhì)檢員以及施工隊（組）人員共同進行。5.1.2進貨驗證和檢驗的依據(jù)：a、物資采購合同、發(fā)貨單、裝箱單；b、設計文件及有關(guān)產(chǎn)品說明書、樣本；c、有關(guān)規(guī)X、規(guī)定、規(guī)程、技術(shù)條件等標準性文件。5.1.3進貨驗證和檢驗的實施5.1
4、.3.1驗證和檢驗的內(nèi)容：a、外觀檢查；b、查驗物資質(zhì)量證明文件及有關(guān)資料，如發(fā)貨單、裝箱單、合格證、材質(zhì)證、產(chǎn)品說明書、圖紙、出廠檢（試）驗報告等；c、核對、檢查物資標牌（標記）、規(guī)格、型號、數(shù)量、尺寸。5.1.3.2驗證和檢驗負責人填寫進貨驗證記錄。符合要求的建帳入庫或在交接單上簽字接收。5.1.3.3驗證時，若發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量證明文件內(nèi)容有缺項或其他疑問，但又不能明確判定其不合格的，可由驗證組織人負責辦理復檢或試驗。5.1.4物資在驗證過程中以及驗證后，應按《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》和《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》進行標識和處理，并按物資管理規(guī)定進行
5、貯存。5.2進貨復檢、試驗5.2.1必須復檢、試驗的物資，應按相應的法規(guī)和質(zhì)量標準進行復檢、試驗。安全生產(chǎn)部負責取樣并聯(lián)系辦理復檢、試驗。5.2.2按規(guī)定必須送法定檢測試驗單位進行檢測試驗的物資，應送具有相應資格的單位進行檢測試驗。5.2.3經(jīng)復檢、試驗合格的物資，應按《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》及時重新標識。復檢、試驗報告及記錄由送檢部門妥善保存，工程竣工交驗時，收入交工驗收資料。5.3經(jīng)進貨驗證、檢驗或復檢、試驗不合格的物資，按《不合格品控制程序》進行處置。5.4緊急放行5.4.1工程施工物資一般不允許緊急放行。因施工急需來不及檢驗和試驗，一旦確定為
6、不合格，能保證追回和更換，不致造成重大損失或影響時，履行規(guī)定手續(xù)審批后，允許緊急放行。5.4.2符合緊急放行條件的工程材料，由生產(chǎn)安全部或項目安裝隊填寫“緊急放行申請單”，經(jīng)項目技術(shù)負責人批準簽字后方可緊急放行，并在該物資上作出明確的標識，作好記錄。5.4.3符合緊急放行條件的工程設備及其零部件，由安全生產(chǎn)部或項目安裝隊填寫“緊急放行申請單”，經(jīng)項目技術(shù)負責人批準簽字后方可緊急放行，并在該物資上作出明確的標識，作好記錄。6．質(zhì)量記錄6.1本程序的主要質(zhì)量記錄有：6/6優(yōu)選物資質(zhì)量證明資料緊急放行申請單（Q15-01）進貨驗證記錄（Q15-02）物資臺帳
7、6.2本程序記錄由生產(chǎn)安全部物資供應部門負責歸檔管理。7．附錄緊急放行申請單申請單位：Q15-01緊急放行物資名稱型號/數(shù)據(jù)施工班組事由：申請人：年月日6/6優(yōu)選采用追回程序：1.待檢驗或者試驗合格后，由將合格憑證或送交。2.一旦檢驗或試驗不合格，由將該物資追回或進行糾正。經(jīng)辦人：年月日審批：年月日接收單位意見：現(xiàn)場代表：年月日本報告填寫一式二份，申請單位自存一份，另一份隨工程（件）轉(zhuǎn)入接收單位。進貨驗證記錄項目名稱：Q15-02物資名稱規(guī)格單位數(shù)量外觀檢查質(zhì)量證明書編號備注6/6優(yōu)選驗證人：審核人：編制：6/6
