倉儲部管理程序.docx

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1、倉儲部管理程序倉儲部管理程序編制部門：運營部編制人：批準人：實施批準1.目的：確保物料在接收、保管、發(fā)放的過程中達到安全有效的控制及賬單處理的及時性。2.適用范圍:倉儲部管理程序倉儲部管理程序?qū)儆趥}庫管理所有物料的接收、保管、發(fā)放及相關單據(jù)的處理。1.術語：半成品入庫委外：是指我司生產(chǎn)的鈑金件需要委外加工處理。2.職責和權利：職責：4.1熟悉倉庫內(nèi)物料的材料品種，規(guī)格，型號及性能，物料有序準確存放，分類排列?4.2按規(guī)定做好物料驗收，記帳，發(fā)放手續(xù),及時了解倉庫物料狀況，做到帳卡相符,卡物相符.4.3隨時掌握庫存動態(tài)，保證物

2、料及時供應，提高物料周轉(zhuǎn)效率.4.4做好倉庫安全管理工作.檢查防火，防竊，防爆設施.及時排除不安全因素.權利：4.5可以拒絕出入庫手續(xù)不齊全的物料出入庫.4.6管理倉庫內(nèi)人員進出.3.管理程序：5.1人員管理5.1.1內(nèi)部員工必須經(jīng)倉庫同意方可出入倉庫，任何人員不得以任何理由隨意出入倉庫.5.1.2領料人員只能在工作站領料簽字，除非在倉庫允許下才可進入倉庫自行拿料供應商送貨在倉庫門外貨物交接區(qū)域簽收.5.1.3外來人員在公司領導允許下才可進入倉庫.5.2入庫管理5.2.1采購人員在確定貨物到達的時間后，如需倉庫加班配合收貨，

3、需提前半天通知倉庫做加班安排以及收貨準備.5.2.2倉管收貨物前，需要求送貨方出示規(guī)范的《送貨單》（供應商名稱，產(chǎn)品名稱，數(shù)量，訂單號），單據(jù)不齊或不規(guī)范，與采購員確認，由采購員處理后再收貨.倉庫必須留存供應商《送貨單》.5.2.3收貨時倉管依據(jù)《送貨單》，核對采購訂單.物品品名、規(guī)格型號是否與訂單一致.如送貨產(chǎn)品不相符直接與供應商送貨人員確認.如不相符，通知采購部.對于快遞送貨物料，由采購確認物料及是否有《送貨單》，再通知倉庫收貨.物流送貨的物料，倉庫核對《物流單》或《送貨單》與所到貨物數(shù)量，名稱是否相符，不相符的通知采購

4、確認，再做簽收.5.2.4不需要檢驗的物料收貨合格后在物料上做好標識存放于進料區(qū)；需要檢驗的物料做《送檢單》給品質(zhì)部，品質(zhì)部檢驗合格后倉庫做好物料標識存放于進倉儲部管理程序倉儲部管理程序料區(qū).如當天來不及送檢，物料做好待檢標志存放于進料區(qū)第二天送檢.525檢驗不合格品概不入庫，不合格品倉庫提供《送檢單》給采購部處理，采購部要及時回復倉庫處理方法.526半成品入庫委外：必須是經(jīng)品質(zhì)部過程檢驗合格產(chǎn)品，倉庫收到有品質(zhì)部簽字的《半成品入庫委外加工單》后，與生產(chǎn)部入庫人員共同清點，核對部件編號、規(guī)格、數(shù)量是否與入庫單一致，點收合格后

5、移轉(zhuǎn)至半成品委外區(qū)?527半成品入庫：不需要組裝不需要包裝半成品/金屬定制件單品由品質(zhì)部提供《入庫單》交接給倉庫?需要組裝半成品由生產(chǎn)部組裝好，品質(zhì)部檢驗合格后，生產(chǎn)部提供有品質(zhì)部簽字的《入庫單》交與倉庫做入庫?528原材料入庫由倉庫統(tǒng)一時間段入庫，上貨架.當日入庫單于當日下午下班前交與采購員簽字確認到貨?《入庫單》一式三聯(lián)，倉庫第一聯(lián),財務第二聯(lián),采購第三聯(lián).如遇特殊情況，可于次日九點提交入庫單?529物品入庫后需及時登記在《物料卡》上，做到系統(tǒng)數(shù)量，實物數(shù)量與料卡數(shù)量一致,如是新增物料，需根據(jù)系統(tǒng)訂單的物料編碼寫上新的物

6、料標示，及《物料卡》，確定存儲位置.5.2.10當月《入庫單》，供應商《送貨單》當月按時間先后順序整理歸檔.5.3送檢管理5.3.1送檢類:鋁型材，機加工件，定制產(chǎn)品,木板原材料（防火板，木板，抗倍特板等）,鈑金原材料，包裝材料。5.3.2物料到貨后，倉庫同時提供《送檢單》及物料給品質(zhì)部，品質(zhì)部在1-3個工作日內(nèi)完成送檢.對于不合格品問題需在《送檢單》上準確描述，品質(zhì)部提供不良照片（不良照片存放于品質(zhì)公共文件夾不良圖片內(nèi)）.倉庫提供《送檢單》給采購部處理，不良品存放于不良品區(qū).《送檢單》一式三聯(lián),,倉庫第一聯(lián),采購第二聯(lián).品

7、質(zhì)部第三聯(lián).5.3.4委外加工產(chǎn)品到貨五金件不需要提供《送檢單》，倉庫收貨與品質(zhì)部一起清點移交品質(zhì)部，清點后的《裝箱單》由倉庫、品質(zhì)共同簽字后復印給采購及品質(zhì).若在清點及品質(zhì)檢驗時發(fā)現(xiàn)與《裝箱單》不相符的，應及時反饋給米購。5.3.5如項目特殊情況急用，品質(zhì)部不能在規(guī)定時間內(nèi)檢驗完成，需由項目部申請做《特檢申請單》，倉庫根據(jù)《特檢申請單》做《特檢送檢單》，由生產(chǎn)總監(jiān)最終批準后可以先加工，邊加工邊檢驗.此檢驗分兩種情況：（1）.全部加工完，不良品需有品質(zhì)部簽字的《退庫單》才可退回倉庫不良區(qū)。⑵.只有部分加工完，加工完的產(chǎn)品中不

8、良品需有品質(zhì)部簽字的《退庫單》才可退回倉庫不良品區(qū)。剩余未加工部分由品質(zhì)部全檢.品質(zhì)部提供最終的特檢處理結果.《特檢送檢單》一式四份，品質(zhì)，倉庫，生產(chǎn)，采購各一份.生產(chǎn)收到《特檢送檢單》后根據(jù)已加工數(shù)量補《出庫單》.采購部處理退貨.倉庫及時做出入庫.5.4倉位存貨管理5.4.1每類產(chǎn)品存儲