軌道交通工程質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)檢查表

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1、附件1：軌道交通工程質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)檢查表表一基本情況檢查表工程名稱(chēng)工程地點(diǎn)開(kāi)工時(shí)間工程規(guī)模站區(qū)間工程合同價(jià)類(lèi)型深基坑數(shù)量：盾構(gòu)區(qū)間數(shù)量：礦山法施工區(qū)間數(shù)量：其它：建設(shè)單位資質(zhì)勘察單位資質(zhì)設(shè)計(jì)單位資質(zhì)監(jiān)理單位資質(zhì)施工單位資質(zhì)監(jiān)督單位工程勘察負(fù)責(zé)人職稱(chēng)資格證工程設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人職稱(chēng)資格證項(xiàng)目總監(jiān)職稱(chēng)資格證項(xiàng)目經(jīng)理職稱(chēng)資格證技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱(chēng)資格證工程進(jìn)度檢查部位檢查人：年月日表二人員配置檢查表工程名稱(chēng)工程數(shù)量(站和區(qū)間)建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位應(yīng)該配備實(shí)際配備到位率應(yīng)該配備實(shí)際配備到位率應(yīng)該配備實(shí)際配備到位率站區(qū)間表三地鐵綜合檢查表序

2、號(hào)工程名稱(chēng)總工點(diǎn)數(shù)（1）本次檢查工點(diǎn)數(shù)（2）涉及復(fù)雜地質(zhì)與周邊環(huán)境（3）現(xiàn)場(chǎng)檢查地質(zhì)情況與勘察不一致（4）是否需要補(bǔ)勘（5）是否需要調(diào)整設(shè)計(jì)（6）是否按照設(shè)計(jì)施工方案施工（7）現(xiàn)有措施還存在何問(wèn)題（8）是否有第三方監(jiān)測(cè)（9）123456789備注：1、（1）----是指從地面計(jì)算的施工點(diǎn)；（2）----是指本次檢查所抽取的工點(diǎn)數(shù)；（3）～（9）----是指抽查的工點(diǎn)數(shù)情況；2、（8）----文字描述存在的問(wèn)題。如滲漏水、變形或沉降情況；3、（9）----工地自身及周邊環(huán)境（建筑物、地下管線(xiàn)）。表四監(jiān)理機(jī)構(gòu)行為檢查表

3、監(jiān)理單位：序號(hào)檢查項(xiàng)目應(yīng)得分（100）存在問(wèn)題實(shí)得分1監(jiān)理規(guī)劃符合規(guī)范要求26監(jiān)理實(shí)施細(xì)則符合規(guī)范要求2旁站監(jiān)理方案符合管理辦法要求22總監(jiān)、總監(jiān)代表資質(zhì)24專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師資質(zhì)、監(jiān)理員23項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員配備齊全48現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員到位滿(mǎn)足要求44圖紙會(huì)審符合要求24審批施工組織設(shè)計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)施工方案25工地例會(huì)制度和例會(huì)紀(jì)要28監(jiān)理工程師通知、指令是否及時(shí)2有無(wú)整改檢查回復(fù)單46進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備有無(wú)監(jiān)理簽認(rèn)26材料、試件見(jiàn)證送檢是否嚴(yán)格執(zhí)行2不合格材料、設(shè)備退貨符合要求27檢驗(yàn)批隱蔽驗(yàn)收記錄簽字是否及時(shí)、齊全416監(jiān)理工程

4、師簽署隱蔽驗(yàn)收文件后是否仍存在明顯質(zhì)量問(wèn)題8監(jiān)理工程師未簽署隱蔽驗(yàn)收記錄的，施工單位自行進(jìn)行下道工序施工，監(jiān)理工程師是否采取有效措施制止48現(xiàn)場(chǎng)是否備有技術(shù)規(guī)范310監(jiān)理是否備有檢測(cè)設(shè)備3有無(wú)監(jiān)理抽檢實(shí)測(cè)記錄49是否嚴(yán)格執(zhí)行旁站監(jiān)理制度48旁站監(jiān)理記錄是否詳細(xì)及時(shí)410是否按要求填寫(xiě)監(jiān)理日記24監(jiān)理月報(bào)、專(zhuān)題報(bào)告是否如實(shí)及時(shí)211對(duì)明顯的質(zhì)量問(wèn)題，是否及時(shí)發(fā)整改通知或停工令618處理質(zhì)量問(wèn)題是否有方案并經(jīng)審批4處理質(zhì)量問(wèn)題是否有記錄和檢查意見(jiàn)4對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全隱患及違法行為不能有效制止的，是否及時(shí)上報(bào)主管部門(mén)或監(jiān)督

5、機(jī)構(gòu)412分項(xiàng)工程是否及時(shí)驗(yàn)收簽字48分部工程是否及時(shí)驗(yàn)收簽字4總分100綜合評(píng)定實(shí)得分監(jiān)理專(zhuān)項(xiàng)檢查得分率A==應(yīng)得分受檢工程綜合得分率B=項(xiàng)目監(jiān)理單位綜合評(píng)分C=A×60%＋B×40%=存在的主要問(wèn)題:檢查人員簽名：年月日表五現(xiàn)場(chǎng)資料檢查表（150分）工程名稱(chēng)：序號(hào)檢查項(xiàng)目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分質(zhì)保資料現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度a.制度不健全，缺一項(xiàng)扣2分；b.現(xiàn)場(chǎng)管理差，扣1～5分。10主要專(zhuān)業(yè)工種操作上崗證書(shū)a.缺一本，扣1分。10分包方資質(zhì)與對(duì)分包單位的管理制度a.資質(zhì)不符合要求，扣5分；b.管理制度不全，扣1～5分。

6、10施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及審批a.審批手續(xù)不符合要求，扣2～5分；b.方案針對(duì)性差，扣2～5分；c.無(wú)方案，扣10分。10項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量安全員履職情況a.有證履職情況一般，扣1～3分；b.無(wú)證或重要工序、部位不在崗，扣5分。（每個(gè)人單獨(dú)計(jì)分）15技術(shù)資料設(shè)計(jì)變更文件a.手續(xù)不全，扣1分；b.先變更，后辦手續(xù)，扣1分。5原材料、半成品出廠(chǎng)合格證和進(jìn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)報(bào)告a.合格證、復(fù)驗(yàn)報(bào)告每缺1份扣1分；b.需復(fù)檢材料，復(fù)檢前已隱蔽，一次扣5分；c.水泥無(wú)常規(guī)檢驗(yàn)報(bào)告，扣1分；d.不合格材料處理手續(xù)不清晰，扣2分。

7、10混凝土、砂漿試件及鋼筋接頭的試驗(yàn)報(bào)告a.檢驗(yàn)數(shù)量不夠，少1次扣1分，未注明使用部位，每份扣2分；b.接頭缺工藝檢驗(yàn)報(bào)告，扣2分；加倍復(fù)驗(yàn)之前隱蔽，扣5分；c.未按要求進(jìn)行等效養(yǎng)護(hù)齡期試驗(yàn)、評(píng)定或未留置同條件養(yǎng)護(hù)試件，扣2～5分；d.砼試件強(qiáng)度不合格，檢測(cè)合格，扣2分；e.砼試件試驗(yàn)齡期超30天，每2組扣1分；f.砼強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)差超5.5，扣2分；g.試件制作日期與澆灌記錄不符，扣10分。15混凝土、砂漿、預(yù)應(yīng)力筋安裝、張拉及灌漿等施工記錄a.混凝土和砂漿的配合比資料不全，扣1分；b.各種記錄內(nèi)容不全，扣1～5分；c

8、.無(wú)砼澆灌令，扣5分。10檢驗(yàn)批(工序)、分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收記錄a.記錄不全，有關(guān)人員沒(méi)簽字，扣2分；b.資料零亂、填寫(xiě)不準(zhǔn)確，扣1～5分；c.檢驗(yàn)批劃分不準(zhǔn)確，扣1分。10續(xù)表二技術(shù)資料結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn)記錄a.無(wú)檢驗(yàn)方案，扣2分；b.數(shù)量不夠，扣2分；c.無(wú)見(jiàn)證檢驗(yàn)，扣1分；d.檢驗(yàn)結(jié)果沒(méi)有準(zhǔn)確結(jié)論，扣1分。5復(fù)合地基、樁基礎(chǔ)施工記錄a.挖孔樁、鉆孔樁終孔記錄