xx公司iso程序文件匯編

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1、XXXX閥門有限公司TT/QP-2006程序文件匯編依據(jù)ISO9001:2000&APISpecQ1:2003編制編制:審核:批準:版本號：B/0受控狀態(tài)：發(fā)放編號：2006-09-01發(fā)布2006-09-10實施４６XXXX閥門有限公司程序文件目錄序號文件編號文件名稱APISpecQ1條款版次管理部門頁數(shù)1TT/QP-01文件控制程序4.2.3B/0辦公室22TT/QP-02記錄控制程序4.2.4B/0質(zhì)量部13TT/QP-03質(zhì)量管理體系策劃控制程序5.4B/0質(zhì)量部24TT/QP-04職責和權(quán)限控制程序5.5.1B/0辦公

2、室35TT/QP-05內(nèi)部溝通控制程序5.5.3B/0辦公室26TT/QP-06管理評審控制程序5.6B/0質(zhì)量部27TT/QP-07人力資源控制程序6.2B/0辦公室28TT/QP-08基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3/6.4B/0生產(chǎn)部29TT/QP-09產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序7.1B/0技術(shù)部210TT/QP-10與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2B/0銷售部211TT/QP-11設(shè)計和開發(fā)控制程序7.3B/0技術(shù)部212TT/QP-12采購控制程序7.4B/0銷售部313TT/QP-13生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.5.1B/0

3、生產(chǎn)部214TT/QP-14監(jiān)視和測量裝置控制程序7.6B/0質(zhì)量部15TT/QP-15顧客滿意度控制程序8.2.1B/0銷售部16TT/QP-16內(nèi)部審核控制程序8.2.2B/0質(zhì)量部17TT/QP-17過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序8.2.3&8.2.4B/0質(zhì)量部18TT/QP-18不合格品控制程序8.3B/0質(zhì)量部219TT/QP-19數(shù)據(jù)分析控制程序8.4B/0質(zhì)量部220TT/QP-20改進控制程序8.5B/0質(zhì)量部221TT/QP-21API會標控制程序附錄AB/0質(zhì)量部４６浙江天特閥門有限公司文件控制程序文件編號

4、：TT/QP-01版本/修改狀態(tài)：B/0第２頁共47頁1目的對質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文件和資料實施控制,確保各個場所都能得到和使用文件與資料的有效版本。2范圍適用于對質(zhì)量管理體系運行有關(guān)文件和資料的控制，包括適當范圍的外來文件。3職責3.1辦公室負責質(zhì)量管理體系文件和資料、非技術(shù)外來文件以及向認證機構(gòu)或客戶遞交相關(guān)文件控制管理。3.2技術(shù)部負責技術(shù)文件的控制管理。3.3各職能部門負責本部門文件和資料的管理和正確使用。4程序4.1文件及資料的分類及編號4.1.1文件及資料可分為如下幾類（a,b類受控文件）a）質(zhì)量手冊和程序文件及其

5、有關(guān)支持性質(zhì)量文件，統(tǒng)稱質(zhì)量管理體系文件；b）技術(shù)性文件（圖紙、工藝規(guī)范、工序作業(yè)指導書等）及有關(guān)技術(shù)資料（外部文件）；c）其它管理文件4.1.2相關(guān)文件的編號按《文件編寫守則》進行編號。4.1.3文件分為“受控文件”和“非受控文件”。受控文件加蓋“受控文件”印章并注分發(fā)號，“非受控文件”只進行編號。4.2文件的編寫4.2.1質(zhì)量手冊和程序文件及支持性質(zhì)量文件由管理者代表組織編寫，格式按《文件編寫守則》制訂。4.2.2技術(shù)部組織相關(guān)部門編寫技術(shù)文件，包括產(chǎn)品標準、技術(shù)圖紙工藝文件、采購資料、檢驗和試驗規(guī)范、工序作業(yè)指導書、設(shè)備維

6、護和操作規(guī)程等。4.2.3其他文件由各相關(guān)部門組織編寫。4.3文件的審批4.3.1質(zhì)量手冊及程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準，支持性質(zhì)量文件由各職能部門編制、部門主管審核，管理者代表批準。4.3.2技術(shù)文件由技術(shù)部經(jīng)理審核，產(chǎn)品標準和工序控制大綱由總經(jīng)理批準，其它由技術(shù)副總批準。4.3.3質(zhì)量記錄表格由質(zhì)管部主管審核，管理者代表批準。4.4文件的發(fā)放4.4.1受控文件的發(fā)放由文件負責部門文件管理員根據(jù)文件使用范圍進行發(fā)放。4.4.2文件領(lǐng)用部門／人在《文件發(fā)放記錄》上簽名，領(lǐng)取注有分發(fā)文號和加蓋“受控文件”印章的文件，每份文

7、件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。4.4.3當需使用文件的部門／人未領(lǐng)到文件時，包括采購、外協(xié)所需技術(shù)性文件，不得隨意借用其他部門／人的文件復印，到文件負責部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，登記發(fā)放記錄。本公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的復印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件負責部門文件管理員收回處置。4.4.4當文件使用部門／人的文件破損嚴重，影響使用時，應(yīng)到文件負責部門資料員辦理更換手續(xù)，交回被損文件，補發(fā)新文件。新文件的分發(fā)文號仍沿用原文件分發(fā)號，文件管理員將被損文件銷毀。４６4.4.5當文件使用部門／人將文件遺失時，應(yīng)按4.4.3條辦理申請領(lǐng)用手

8、續(xù)，文件管理員在補發(fā)文件時應(yīng)給新的分發(fā)文號，并注明遺失文件的分發(fā)號作廢，必要時將作廢文件的分發(fā)文號通知各有關(guān)部門防止誤用。浙江天特閥門有限公司文件控制程序文件編號：TT/QP-01版本/修改狀態(tài)：B/0第2頁共47頁4.5文件的更改4.5.1體系文件的更改a)當