檢驗(yàn)報(bào)告及原始記錄質(zhì)量抽查記錄表

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1、質(zhì)量文件編號(hào)：檢驗(yàn)報(bào)告及原始記錄質(zhì)量抽查記錄表被抽查部門：被抽查人員：序號(hào)相關(guān)要求檢查結(jié)果①②1、檢驗(yàn)報(bào)告(1)報(bào)告格式的選用是否正確。(2)填寫方式是否符合要求（應(yīng)采用電腦打?。?；是否有更改現(xiàn)象。(3)“檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)”是否符合要求，且報(bào)告各頁(yè)是否均有一致的編號(hào)；“注冊(cè)代碼”、“使用單位”、“檢驗(yàn)日期”、“儀器設(shè)備”以及受檢設(shè)備相關(guān)信息等欄目填寫是否正確、齊全，且與原始記錄一致。(4)檢驗(yàn)依據(jù)是否正確(5)各項(xiàng)目“檢驗(yàn)結(jié)果”填寫是否齊全且符合相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)則要求，并與原始記錄一致。(6)缺陷的定性、定量、定位表述是否正確。(7)數(shù)值修約、計(jì)量單位是

2、否符合要求。(8)是否有漏檢、錯(cuò)檢的項(xiàng)目。(9)項(xiàng)目“結(jié)論”欄的填寫是否正確。(10)“批準(zhǔn)”、“審核”、“檢驗(yàn)”的簽署是否符合要求，相應(yīng)人員資格是否符合要求（注：采用電子簽名時(shí)，檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)的規(guī)定確保符合要求）。(11)簽發(fā)日期的時(shí)效性是否符合相關(guān)的要求。(12)“檢驗(yàn)結(jié)論”填寫是否正確，是否符合檢驗(yàn)規(guī)則的判定條件。(13)結(jié)論頁(yè)是否加蓋了檢驗(yàn)專用章或公章。2、對(duì)應(yīng)的原始記錄(1)是否使用經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)正式發(fā)布的記錄格式。(2)是否用鋼筆或簽字筆填寫，字跡是否清晰。(3)更正是否采用劃改，且有更改人簽名和日期。(4)編號(hào)是否符合編號(hào)規(guī)則，與

3、檢驗(yàn)報(bào)告是否存在唯一對(duì)應(yīng)關(guān)系。(5)是否記錄了主要儀器設(shè)備的名稱、編號(hào)。(6)受檢設(shè)備相關(guān)信息填寫是否齊全。(7)是否詳細(xì)填寫各個(gè)項(xiàng)目的檢驗(yàn)情況和檢驗(yàn)結(jié)果（不得有空欄）。(8)是否清晰準(zhǔn)確地表述不符合或缺陷的定性、定量、定位，是否準(zhǔn)確。(9)數(shù)據(jù)的填寫是否符合要求；專用圖表是否詳細(xì)填寫。(10)對(duì)于檢驗(yàn)過(guò)程中變更，是否有相關(guān)的確認(rèn)記錄。(11)技術(shù)記錄是否經(jīng)過(guò)規(guī)定的校核/審核。(12)檢驗(yàn)、校核/審核人員資格是否符合要求。(13)是否填寫檢驗(yàn)日期。質(zhì)量文件編號(hào)：檢驗(yàn)報(bào)告及原始記錄質(zhì)量抽查記錄表（續(xù)）抽查的檢驗(yàn)報(bào)告信息項(xiàng)目1＃2＃報(bào)告編號(hào)記錄編號(hào)

4、設(shè)備名稱檢驗(yàn)日期簽發(fā)日期檢驗(yàn)結(jié)論審核人員批準(zhǔn)人員備注小計(jì)：錯(cuò)誤報(bào)告份，缺陷報(bào)告份，合格報(bào)告份存在問(wèn)題說(shuō)明：考核人：日期：注：1.“檢查結(jié)果”欄的填寫要求：符合要求的填“Y”；部分不符合要求的填“J”；不符合要求的填“N”；無(wú)此項(xiàng)，在“檢查結(jié)果”欄填右斜杠“/”；2、“檢查結(jié)果”存在不符合或部分不符合的，應(yīng)在“存在問(wèn)題說(shuō)明”欄中對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行描述。3、出現(xiàn)（4)(5)(8)(10)(12)(13)問(wèn)題的檢驗(yàn)報(bào)告直接判定為“錯(cuò)誤報(bào)告”，“缺陷報(bào)告”應(yīng)在備注欄填寫錯(cuò)項(xiàng)數(shù)量。