關鍵過程和特殊過程管理辦法2.11

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1、關鍵過程(工序)和特殊過程(工序)管理辦法第一章　總則第一條　為了加強工程項目施工過程管控，有效防范并遏制質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的發(fā)生，使關鍵過程和特殊過程施工始終處于受控狀態(tài)，結(jié)合《關于印發(fā)“關鍵過程和特殊過程管理辦法”的通知》（二公局施發(fā)[2015]33號）、局項目策劃指南（V1.0版）、局、公司技術質(zhì)量管理相關制度和辦法的要求，對公司原《關鍵過程和特殊過程控制規(guī)定》進行修訂，特制定本辦法。第二條本辦法適用于公司承建的所有工程項目施工過程的控制。第三條　本辦法所指關鍵過程和特殊過程也可指關鍵工序和特殊工序。第二章　管理職責第四條管理職責：1.施工管理部負責制定和完善關鍵過程和特殊過程控制要求

2、，并對項目實施情況進行指導和監(jiān)督。2.項目部根據(jù)項目實際情況，負責識別、確定關鍵過程和特殊過程的界定工作，編制作業(yè)指導書，執(zhí)行首件工程認可制，確認作業(yè)人員、機械設備、監(jiān)測設備的過程能力，并對過程實施進行嚴格控制。3.項目總工職責：3.1策劃初期組織項目各部門結(jié)合本工程實際情況具體分析，識別和界定項目關鍵過程和特殊過程，形成控制清單。同時負責-635-組織技術、試驗、質(zhì)檢等部門在施工前預先鑒定關鍵過程和特殊過程在受控條件下具備能夠?qū)崿F(xiàn)過程控制目標的能力。3.2關鍵過程和特殊過程開工前，負責指導工程技術管理部門編制首件工程施工方案。3.3負責關鍵過程和特殊過程的首件工程施工過程技術方案指導，并進

3、行首件工程總結(jié)。3.4根據(jù)首件工程總結(jié)，負責組織工程技術管理人員編制作業(yè)指導書。3.5根據(jù)《關于印發(fā)《實施性施工組織設計管理辦法》和《技術交底管理辦法》的通知》（二公局四施發(fā)〔2015〕10號）文件要求，負責組織落實技術交底工作。3.6負責組織技術、試驗、質(zhì)檢等部門在關鍵過程和特殊過程實施過程中的技術、方案、實施、總結(jié)、驗收等過程控制。4.項目生產(chǎn)副經(jīng)理職責：4.1負責組織機械、物資、生產(chǎn)等部門在關鍵過程和特殊過程施工前預先鑒定在受控條件下具備能夠?qū)崿F(xiàn)過程控制目標的能力。4.2負責組織關鍵過程和特殊過程的首件工程生產(chǎn)實施。4.3負責組織工程、生產(chǎn)、機械、物資等部門在關鍵過程和特殊過程實施過程

4、中的生產(chǎn)組織、資源配置、現(xiàn)場實施等過程控制。5.項目各部門共同負責特殊過程能力確認。工程部負責生產(chǎn)、技術、工藝等方面；質(zhì)檢部負責質(zhì)量、驗收標準等方面；試驗室負責試驗檢測、儀器檢定等方面；測量隊負責測量控制、儀器檢定等方面；合同部負責-635-分包商資質(zhì)、能力、合同履約等方面；安全環(huán)保部負責安全生產(chǎn)方案、機具投入、實施控制以及環(huán)保方案、實施控制等方面監(jiān)督工作；物設部負責材料、機械設備（包括特種設備）等方面；人財部負責人員、特種工資格和能力等方面。6.工程部將作業(yè)指導書整理成冊，分發(fā)各相關技術、試驗、質(zhì)檢、施工等人員，并組織好第三層技術交底工作。7.項目工程部、質(zhì)檢部、測量隊、試驗室根據(jù)關鍵、特

5、殊過程的關鍵特性、重要特性或薄弱環(huán)節(jié)，建立控制點，按照作業(yè)指導書中確定的方法、頻次、項目等進行監(jiān)視和測量。在施工過程中對關鍵過程和特殊過程負責實施控制和檢查，并做好相關原始記錄。8.現(xiàn)場技術管理人員和質(zhì)檢人員針對屬于隱蔽工程的關鍵過程，必須全過程旁站監(jiān)控，加強對過程質(zhì)量的檢查驗收，做好工序的交接驗收記錄，并應留下音像資料。9.項目作業(yè)隊施工操作人員負責嚴格按照關鍵過程和特殊過程作業(yè)指導書及技術交底要求進行施工，對過程實施控制。第三章　關鍵過程和特殊過程的界定第五條　關鍵過程的定義關鍵過程是指對工程質(zhì)量起決定性作用的過程或工序。一般包括形成產(chǎn)品關鍵、重要特性的過程，精度要求高、費用比重大、施工

6、難度大、質(zhì)量波動大的過程；以及施工原材料和重要構(gòu)配件的檢驗和儲存過程。關鍵過程往往存在于容易產(chǎn)生質(zhì)量通病、容易發(fā)生質(zhì)量事故、隱蔽工程施工、施工重點、施工難點等施工過程和工序之中。-635-第六條常見的關鍵過程界定，見附件1（常見的關鍵過程、特殊過程一覽表）。第七條特殊過程的定義特殊過程是指該過程的施工質(zhì)量不能或不易通過檢驗或試驗來驗證是否達到了要求，可能在后續(xù)施工過程中乃至投入使用時才顯露出不合格質(zhì)量特性的關鍵過程。特殊過程具備以下特點：有關性能在后續(xù)過程或使用時才能反映出來；功能性指標無法檢測或只能做破壞性檢測；通過檢驗和試驗難以評定其質(zhì)量。第八條常見的特殊過程界定，見附件1（常見的關鍵過

7、程、特殊過程一覽表）。第九條　由于受工藝方法、材料性能、操作技能、設備性能、監(jiān)控或測量手段等因素的影響，項目部應結(jié)合實際情況具體分析，在項目前期策劃階段予以識別、界定本項目的關鍵過程和特殊過程，形成項目關鍵過程和特殊過程清單。第十條在界定關鍵過程和特殊過程時，應根據(jù)分部、分項工程施工工藝流程來識別，容易產(chǎn)生質(zhì)量通病、容易發(fā)生質(zhì)量事故、隱蔽工程施工、施工重點、施工難點等施工過程和工序往往都是關鍵過程。特殊過程是