部門決算分析報告撰寫提綱（部門用）

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1、云南省麗江市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所2016年度部門決算分析報告一、單位情況（一）基本情況。部門主要職責(zé)及部門決算單位構(gòu)成1、部門主要職責(zé)：（1）指導(dǎo)全市各級旅游質(zhì)監(jiān)所開展工作。（2）監(jiān)督保障旅游市場秩序和服務(wù)質(zhì)量，受理由所負(fù)責(zé)收取并管理其保證金的旅行社涉及質(zhì)量保證金的賠償案件。（3）協(xié)調(diào)處理麗江市的旅游投訴案件，維護(hù)旅游之和旅游企業(yè)的合法權(quán)益；配合、協(xié)同相關(guān)部門查處旅游行業(yè)中的違法行為，對涉及旅游服務(wù)質(zhì)量方面的違法違規(guī)行為實施行政處罰。（4）查處重大旅游質(zhì)量問題，參與重大旅游安全事故的協(xié)調(diào)和處理。（5）協(xié)同有關(guān)部門實施全市旅游質(zhì)監(jiān)執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。（6）完成委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。2

2、、部門決算單位構(gòu)成：麗江市旅游質(zhì)監(jiān)所是負(fù)責(zé)麗江市旅游行業(yè)指導(dǎo),監(jiān)督,和管理工作的部門。獨(dú)立編制行政機(jī)構(gòu)1個,獨(dú)立核算的事業(yè)機(jī)構(gòu)1個；質(zhì)監(jiān)所事業(yè)編制6人,在編6人。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。1、完善投訴渠道。通過對0888-5123432投訴電話的升級改造，55月4日正式上線具備自動語音應(yīng)答、旅游企業(yè)信息記錄、投訴信息查詢、信息發(fā)布、電話錄音、旅游投訴狀態(tài)監(jiān)控等功能的旅游投訴管理系統(tǒng)，使旅游質(zhì)監(jiān)工作的咨詢、疏通、協(xié)調(diào)、監(jiān)督及被監(jiān)督能力得到提升。4月以來0888-5123432投訴電話端口在整合進(jìn)入麗江市旅游市場監(jiān)管綜合調(diào)度指揮部（指揮中心）工作后，該系統(tǒng)在投訴電話接聽、協(xié)調(diào)辦理案件

3、及有關(guān)職能部門投訴電話狀態(tài)監(jiān)控方面發(fā)揮了積極作用。2、強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督，堅持有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)。貫徹依法行政，嚴(yán)格按照法律規(guī)定執(zhí)行行政處罰程序，完善行政處罰的合法性審查及工作流程，做到依法行政、依法治旅。特別針對旅游經(jīng)營者零負(fù)團(tuán)費(fèi)、強(qiáng)迫購物、辱罵游客、無證經(jīng)營等違法違規(guī)行為進(jìn)行了從嚴(yán)從重處罰。以問題為導(dǎo)向加強(qiáng)旅游市場的監(jiān)管，針對游客反應(yīng)集中的市場問題，開展旅游市場秩序整治工作、嚴(yán)肅查處違法違規(guī)行為。春節(jié)黃金周協(xié)同旅游警察到拉市海各馬場巡回處理游客各種消費(fèi)糾紛；結(jié)合國家旅游局通報麗江旅游存在的十大問題，參與“整治攬客、拉客、酒托”專項行動；按照“高定價、高回扣”市場專項整治的活動的部署積極

4、參與了“獵豹”專項行動；對散客營業(yè)網(wǎng)點旅游合同使用、簽訂等情況進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)范，嚴(yán)禁零負(fù)團(tuán)費(fèi)接待游客。3、加強(qiáng)與市直有關(guān)部門及夸區(qū)域聯(lián)動辦理案件，及時協(xié)同云南省旅發(fā)委、昆明市旅發(fā)委、大理州旅發(fā)委共同辦理了中央二套、優(yōu)酷網(wǎng)等媒體曝光、舉報的涉麗旅游事件。在云南省首次夸區(qū)域依法對擾亂麗江旅游市場的昆明康輝旅行社及有關(guān)責(zé)任人分別進(jìn)行了行政處罰。同時，針對5麗江至迪慶段旅游線路上游客投訴增多，牽頭開展了麗江迪慶兩州市的第一次跨區(qū)域的聯(lián)合執(zhí)法工作。主要查處麗江、迪慶兩日游團(tuán)隊導(dǎo)游服務(wù)質(zhì)量及購物等環(huán)節(jié)中存在的問題，兩地州市出動執(zhí)法人員156人次，共檢查團(tuán)隊208個、導(dǎo)游170人，對78個旅游團(tuán)隊

5、進(jìn)行了實時跟團(tuán)檢查，共發(fā)放234張游客滿意度調(diào)查表，對全部收回的調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計分析，通過聯(lián)合執(zhí)法有效遏制了麗江到迪慶沿線旅游團(tuán)隊違法違規(guī)行為，游客投訴量明顯下降4、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。繼續(xù)推行首問負(fù)責(zé)制，對超出職能職權(quán)的投訴，嚴(yán)格執(zhí)行案件轉(zhuǎn)辦制度；公開投訴流程，公示投訴處理辦法，方便游客能夠多渠道獲取所需信息，查詢有關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容。在委領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在全省率先成立了第一個市級“旅游糾紛調(diào)解室”，為游客來訪接待、調(diào)處旅游糾紛、維護(hù)旅游企業(yè)、游客、從業(yè)人員的利益，提供了便利條件。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）財政撥款收入支出預(yù)算安排情況。我所財政撥款收入總計為134.82萬元，其中人員及公

6、用經(jīng)費(fèi)合計77.82萬元，項目經(jīng)費(fèi)57萬元。項目經(jīng)費(fèi)中包含旅游執(zhí)法經(jīng)費(fèi)37萬元，投訴管理系統(tǒng)項目經(jīng)費(fèi)20萬元。2015年度實際收到的一般公共預(yù)算財政撥款收入為154.56元，2016年一般公共預(yù)算財政撥款收入為134.82萬元，降幅為14.64%，主要是自2016年我所與旅游稽查大隊分開核算，故人員經(jīng)費(fèi)減少。（二）財政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況。2016年財政撥款支出合計為138.38萬元，基本支出合計82.86萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出65.59萬元，占79.16%，比上年114.385萬元減少48.79萬元，降幅為74.39%，主要是由于2016年質(zhì)監(jiān)所與麗江市旅游稽查大隊分開核算，故稽查

7、大隊的職工工資及公積金等直接由財政撥入稽查大隊導(dǎo)致質(zhì)監(jiān)所2016年人員經(jīng)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)17.27萬元，占20.84%，比上年8.14萬元增加9.13萬元，增幅為52.87%，主要原因是本年人均公用經(jīng)費(fèi)的增加且包含稽查大隊的公用經(jīng)費(fèi)。2016年項目支出合計55.52萬元，比上年28.03萬元增加27.49萬元，增幅為49.51%。增加的原因主要是旅游投訴管理系統(tǒng)項目支出增加13.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在今年已全部支出完畢。1．收入支出與預(yù)算對比分析