進貨驗收作業(yè)流程

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1、進貨驗收作業(yè)流程一、流程廠商送貨收貨員憑訂單驗收錄入/列印商品驗收單審核商品驗收單驗收單交廠商驗收單交財務報賬付款二、說明1、收貨部驗收人員接到訂單，確認到貨時間、品種數量及貨位需求，并作相應收退貨準備。2、廠商送貨到收貨區(qū)時，提供本公司商品訂貨單，廠商送貨單；整理商品和贈品。（自采商品僅提供貨商送貨單）。3、收貨人員對訂單上所到列各項仔細核對，檢查其中包括廠商編號、送貨地點、送貨日期、訂單編號、商品名稱、規(guī)格、條碼、生產日期、收貨部門、收貨數量（量小零售單位）等項目是否清楚，同時檢查是否有待退商

2、品。驗收人員原則上由二人或二人以上同時驗收貨工作。驗收標準依《廠商送貨須知》。4、收貨人員接收貨須知驗收商品，并在訂單“實收欄”中填寫實際驗收數，所有驗收完成后，收貨人員須在驗貨員欄簽字確認。5、若訂單上有商品搭配數量，還應驗收搭贈商品數量，在錄入商品驗收單時，相同商品直接在搭贈欄錄入搭贈數量即可。6、錄入人員根據訂單號生成商品進貨驗收單，自采商品可憑已驗收《廠商送貨單》直接錄入生成驗收單。并核對廠商送貨單進貨單價與電腦進價是否一致，低于電腦進價，則以低于價驗收，高于電腦進價，則以電腦訂單為準；列

3、印一式二聯(lián)驗收單。7、商品驗收單錄入完成后，有異品搭贈商品應做搭贈商品入庫單。8、供應商送貨人員和驗收人員在一式兩聯(lián)商品驗收單簽名確認，收貨主管對商品驗收單和供應商送貨單進行核對后，蓋章確認。并通知倉管人員收貨。9、商品驗收單一式二聯(lián)；白聯(lián)財務記賬聯(lián)，供應商送貨單第二聯(lián)、商品訂貨單合并一起至門店財務，由財務與電腦數據復核，做票據記賬。商品驗收單第二聯(lián)廠商聯(lián)和供應商送貨單第一聯(lián)，由廠商作為結算憑證。附：《廠商送貨須知》廠商須具備下列有效文件一、有本公司的傳真訂單；二、廠商送貨單須加廠商公章或簽名；三

4、、訂單在規(guī)定的有效期限內，出現以下情況本公司無法收貨1、商品品項不在訂單上；2、商品數量超過訂單數量；3、商品外包裝破裂；4、商品所貼條碼不符合本公司要求；5、鮮乳產品超過日期者；6、保質期15——30天的商品其保質期小于75%者；7、保質期30天以上的商品期保質期小于70%者；8、商品包裝上的標識不符合《中華人民共和國質量法》第三章：第十五條，第二十條，第二十五條規(guī)定；A、有產品質量檢驗合格證明；B、中文標明的產品名稱、生產廠名和出廠證；C、根據產品特點和使用要求，需要標明產品規(guī)格，等級所含主要

5、成份的名稱和技術的應相予以標明；D、使用不當容易造成品損壞或可能危及人身安全的產品有警示標記或有中文提示說明裸裝商品和其它根據產品二十條生產者生產品不符摻雜、摻假、不得以假亂真、以次充好，不得以不合格產品冒充合格產品。