原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)和產(chǎn)品質(zhì)量追溯制度

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1、原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)和產(chǎn)品質(zhì)量追溯制度原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)一、目的對(duì)供方進(jìn)行控制，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)證，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合質(zhì)量和食品衛(wèi)生要求。二、適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)加工所需的原輔材料、包裝材料供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)的控制以及對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制。三、職責(zé)1、供銷科負(fù)責(zé)按企業(yè)要求分別組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，對(duì)供方進(jìn)行選擇和控制；負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施采購(gòu)。2、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)組織對(duì)本廠采購(gòu)原輔材料、包裝材料實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)證。四、供方評(píng)價(jià)要求1、本廠采購(gòu)物資的分類重要(A類)物資：黑大豆、紅大豆、白大豆、綠大豆等。一般（B類）物資：標(biāo)簽、合格證等

2、。2、供方的評(píng)價(jià)選擇（1）供銷科根據(jù)采購(gòu)物資的要求，負(fù)責(zé)對(duì)為本廠提供產(chǎn)品生產(chǎn)所用的重要物資的供方進(jìn)行綜合調(diào)查，收集資質(zhì)證明材料。（2）在調(diào)查基礎(chǔ)上,會(huì)同生產(chǎn)科、質(zhì)檢科對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，填寫《供方評(píng)價(jià)表》。（3）對(duì)供方的評(píng)價(jià)方式a、對(duì)提供重要物資的供方，采用能力驗(yàn)證及供貨記錄評(píng)價(jià)、質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)的方法；b、對(duì)提供一般物資的供方，采取對(duì)供貨業(yè)績(jī)記錄或?qū)悠夫?yàn)證、供貨能力驗(yàn)證相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法；c、對(duì)重要物資的供方，則還根據(jù)供方的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)施、加工能力、加工質(zhì)量及質(zhì)量穩(wěn)定性等方面進(jìn)行對(duì)比評(píng)價(jià)；d、初選的供方可通過(guò)試用、檢驗(yàn)驗(yàn)證的辦法進(jìn)行評(píng)價(jià)。（4）選擇確定合格的供方a、根據(jù)供

3、方提供合格產(chǎn)品的能力和服務(wù)的能力、供貨記錄、價(jià)格、商業(yè)信譽(yù)、運(yùn)輸便利程度、技術(shù)水平等方面，選擇合格的供方；b、供銷科和各參與評(píng)價(jià)部門，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行記錄，并將入選的供方匯總，報(bào)廠長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后，由供銷科編制《合格供方名錄》，建立合格供方檔案。3、對(duì)供方的控制（1）根據(jù)供方的質(zhì)量記錄、質(zhì)量報(bào)告、供貨業(yè)績(jī)和通過(guò)對(duì)采購(gòu)設(shè)備、物資的驗(yàn)證等，對(duì)供方進(jìn)行控制；（2）每年對(duì)已發(fā)布《合格供方名錄》中的供方進(jìn)行復(fù)評(píng)，在此基礎(chǔ)上，選擇復(fù)評(píng)合格的供方，評(píng)價(jià)記錄報(bào)廠長(zhǎng)確認(rèn)批準(zhǔn)后，重新發(fā)布新年度的《合格供方名錄》；（3）選擇確定合格供方、建立合格供方檔案，并通過(guò)復(fù)評(píng)等方式對(duì)供方進(jìn)行控制。五、采購(gòu)控制1、

4、采購(gòu)流程圖制定采購(gòu)計(jì)劃選擇合格供方簽訂合同提貨驗(yàn)收進(jìn)貨付款入庫(kù)合格退貨（或調(diào)換）不合格2、物資采購(gòu)的實(shí)施（1）供銷科根據(jù)企業(yè)的加工任務(wù)單、庫(kù)存情況和采購(gòu)要求制訂采購(gòu)計(jì)劃/采購(gòu)清單。采購(gòu)計(jì)劃/采購(gòu)清單的內(nèi)容包括:a、采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格、采購(gòu)數(shù)量及其準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)方法；b、產(chǎn)品圖樣及主要技術(shù)要求，驗(yàn)收條件；c、供貨單位名稱、交貨日期。（2）采購(gòu)計(jì)劃/采購(gòu)清單(文件)制訂后，由廠長(zhǎng)審核批準(zhǔn)。（3）供銷科負(fù)責(zé)按采購(gòu)計(jì)劃/采購(gòu)清單組織實(shí)施采購(gòu)。（4）對(duì)A類重要物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格受控，采購(gòu)過(guò)程不可缺少，B類物資如零星物品采購(gòu)可采用定牌、定點(diǎn)購(gòu)買，由倉(cāng)管人員進(jìn)行進(jìn)倉(cāng)核驗(yàn)的方式。（5）在采購(gòu)實(shí)

5、施過(guò)程中，應(yīng)與合格供應(yīng)方簽定供銷合同，供銷合同可以多種形式，如采購(gòu)合同、標(biāo)書(shū)、訂單、協(xié)議書(shū)等，但在特殊情況下（生產(chǎn)情況很急）可用電話或傳真進(jìn)行口頭直接訂購(gòu)，并有相應(yīng)的采購(gòu)記錄并得到批準(zhǔn)。3、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證（1）對(duì)采購(gòu)進(jìn)企業(yè)的設(shè)備、物資驗(yàn)證有以下幾種方式：a、由質(zhì)檢科對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行驗(yàn)證/檢測(cè)或由供方提供質(zhì)保書(shū)/出廠驗(yàn)證報(bào)告；b、由本廠在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；c、由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。d、由顧客在本廠現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；對(duì)后兩種情況，供銷科應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定對(duì)驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品放行的方式。（2）驗(yàn)證活動(dòng)可以包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件、技術(shù)資料、使用說(shuō)明書(shū)、開(kāi)箱單等

6、方式。根據(jù)采購(gòu)物資的重要類型，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。（3）質(zhì)檢科應(yīng)制定并執(zhí)行《檢驗(yàn)規(guī)范》，并負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。（4）進(jìn)貨驗(yàn)證/檢驗(yàn)不合格，由供銷科負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系退貨、返工或調(diào)換事宜。（5）出現(xiàn)不合格，應(yīng)執(zhí)行《不合格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。六、相關(guān)記錄《供方評(píng)價(jià)表》《合格供方名錄》《采購(gòu)計(jì)劃》《采購(gòu)申請(qǐng)單》《采購(gòu)記錄》產(chǎn)品質(zhì)量追溯制度為不斷完善企業(yè)質(zhì)量安全管理體系，提高企業(yè)的質(zhì)量管理水平，改善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)總體管理素質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益?，F(xiàn)依據(jù)《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)施條例》（試行），結(jié)合本廠實(shí)際質(zhì)量管理工作情況，特

7、制訂了本廠質(zhì)量管理制度。一、主題內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定了企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量管理制度和各部門、人員的職責(zé)權(quán)限及任職要求。本制度適用于本廠。二、產(chǎn)品質(zhì)量管理制度1、企業(yè)各部門、車間必須嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，質(zhì)檢科對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，協(xié)同生產(chǎn)科、辦公室等部門分析研究生產(chǎn)中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題和動(dòng)態(tài)，采取有效措施，保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。在全企業(yè)范圍內(nèi)經(jīng)常對(duì)各有關(guān)工作人員、生產(chǎn)操作人員進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量教育，使人人講產(chǎn)品質(zhì)量、人人關(guān)心產(chǎn)品質(zhì)量,并作好相關(guān)質(zhì)量工作記錄。2、原輔材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)檢科收集或制定，生產(chǎn)