某飼料廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序文件

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1、錫林河正大飼料廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)CX—09~~19—2010程序文件程序文件編審人員一覽表序號(hào)名稱編寫人員審核人員1文件控制程序2記錄控制程序3管理評(píng)審控制程序4人力資源管理控制程序5飼料生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序6與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7采購(gòu)控制程序8生產(chǎn)過(guò)程控制程序9標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序10飼料產(chǎn)品防護(hù)控制程序11監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序12內(nèi)部審核控制程序13飼料產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序14不合格品控制程序15數(shù)據(jù)分析控制程序16糾正措施控制程序17預(yù)防措施控制程序18撤回控制程序19各層次崗位職責(zé)、權(quán)限及內(nèi)部溝溝通程序目錄目錄…………………………………………………………………………………………11

2、文件控制程序……………………………………………………………………………22記錄控制程序……………………………………………………………………………63管理評(píng)審控制程序………………………………………………………………………84人力資源管理控制程序…………………………………………………………………125飼料生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序……………………………………………………………156與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序……………………………………………………………187采購(gòu)控制程序……………………………………………………………………………228生產(chǎn)過(guò)程控制程序………………………………………………………………………2

3、69標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序………………………………………………………………3010飼料產(chǎn)品防護(hù)控制程序………………………………………………………………3311監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序………………………………………………………………3612內(nèi)部審核控制程序………………………………………………………………………3813飼料產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序…………………………………………………………4214不合格品控制程序………………………………………………………………………4715數(shù)據(jù)分析控制程序………………………………………………………………………5016糾正措施控制程序……………………………………………

4、…………………………5317預(yù)防措施控制程序………………………………………………………………………5618撤回控制程序…………………………………………………………………………5919各層次崗位職責(zé)、權(quán)限及內(nèi)部溝通程序………………………………………………61附錄A《作業(yè)性文件清單》…………………………………………………………………63附錄B《記錄清單》…………………………………………………………………………64附錄C《文件修改頁(yè)》………………………………………………………………………6868文件控制程序CX—01—20101.0目的對(duì)文件進(jìn)行有效控制，以確保在對(duì)質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系運(yùn)

5、行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都能使用適用文件的有效版本，并及時(shí)從所有發(fā)放或作業(yè)場(chǎng)所收回失效或作廢文件，以防誤用。2.0適用范圍適用于質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系有關(guān)文件的控制，包括對(duì)外來(lái)文件的控制。3.0職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)和食品安全手冊(cè)（如下統(tǒng)稱管理手冊(cè)）。3.2管理者代表/食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布程序文件。3.3品管部負(fù)責(zé)體系文件的歸口管理和定期評(píng)審。3.4各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。4.0工作程序4.1文件的分類4.1.1文件可分以下幾類a）管理手冊(cè)。b）程序文件。c）作業(yè)性文件：部門崗位職責(zé)、管理規(guī)范、操作規(guī)程等。d）質(zhì)量記錄。e）外來(lái)文件。4.1.2文件分

6、為受控文件和非受控文件，受控文件的清單由各文件管理部門提出并報(bào)品管部。受控文件由品管部統(tǒng)一加蓋紅色“受控”印章并注明分發(fā)號(hào)，對(duì)要保密的文件由文件編制單位加蓋“保密”印章。向顧客等提供的文件為非受控文件，應(yīng)加蓋紅色“非受控”印章。4.1.3品管部負(fù)責(zé)及時(shí)更新《受控文件清單》。4.2文件的編號(hào)、審核、批準(zhǔn)684.2.1質(zhì)量管理手冊(cè)的編號(hào)SXZD—SC—X年代管理手冊(cè)公司名稱4.2.2程序文件的編號(hào)CX—X—X年代序號(hào)程序文件4.2.3作業(yè)性文件編號(hào)ZY—X—X—X年代序號(hào)部門號(hào)作業(yè)性文件4.2.4記錄編號(hào)JL—X—X序號(hào)部門號(hào)記錄4.2.5部門編號(hào)生產(chǎn)部（SC）行銷部（XX）采購(gòu)部（CG）品管部

7、（PG）人力資源部（RL）技術(shù)服務(wù)部（JF）4.2.6管理手冊(cè)由品管部組織編寫，管理者代表和食品安全小組組長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.7程序文件由品管部按職能分配組織歸口部門編寫，管理者代表和食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.2.8作業(yè)性文件由各部門組織編寫，副總經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)。4.3文件的發(fā)放4.3.1文件批準(zhǔn)后由品管部進(jìn)行發(fā)放。受控文件發(fā)放時(shí)，加蓋紅色“受控”印章。領(lǐng)用人在《文件發(fā)放、回收登記表》上簽