培訓(xùn)申請(qǐng)表

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培訓(xùn)申請(qǐng)表編號(hào)：BM4.4-1序號(hào)：申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對(duì)象共人申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名：日期：管理者代表意見(jiàn)：簽名：日期：

1培訓(xùn)申請(qǐng)表編號(hào)：BM4.4-1序號(hào)：申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對(duì)象共人申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名：日期：管理者代表意見(jiàn)：簽名：日期：

2工程技術(shù)人員任職資格表編號(hào)：BM4.4-3第頁(yè)/共頁(yè)序號(hào)姓名專(zhuān)業(yè)可擔(dān)任職務(wù)12345678910111213141516171819

3工程技術(shù)人員任職資格表編號(hào)：BM4.4-3第頁(yè)/共頁(yè)序號(hào)姓名專(zhuān)業(yè)可擔(dān)任職務(wù)20212223242526272829303132333435363738

4輔助人員任職資格表編號(hào)：BM4.4-4第頁(yè)/共頁(yè)序號(hào)姓名擔(dān)任職務(wù)12345678910111213141516171819

5輔助人員任職資格表編號(hào)：BM4.4-4第頁(yè)/共頁(yè)序號(hào)姓名擔(dān)任職務(wù)20212223242526272829303132333435363738

6生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單編號(hào)：BM4.4-5第頁(yè)/共頁(yè)設(shè)備名稱(chēng)購(gòu)置數(shù)量型號(hào)規(guī)格單價(jià)預(yù)算使用部門(mén)購(gòu)進(jìn)日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說(shuō)明：預(yù)定的供方及對(duì)其質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià)（必要時(shí)附證明材料）：申請(qǐng)人：審核人：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：

7生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳編號(hào)：BM4.4-6第頁(yè)/共頁(yè)序號(hào)設(shè)施名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量使用部門(mén)設(shè)備現(xiàn)狀校驗(yàn)周期購(gòu)置或啟用時(shí)間備注填表：日期：]

8部門(mén)年度工作及質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)考核表編號(hào)：BM4.4-7序號(hào)：部門(mén)

9管理體系文件審批發(fā)放表編號(hào)：BM4.8-1第頁(yè)/共頁(yè)序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)發(fā)放部門(mén)及個(gè)人份數(shù)日期經(jīng)辦人：年月日批準(zhǔn)人：年月日

10質(zhì)量管理體系文件更改記錄編號(hào)：BM4.8-2序號(hào):文件名稱(chēng)編號(hào)版本提出部門(mén)更改位置及原因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其他更改文件名稱(chēng)：申請(qǐng)人：日期：審批部門(mén)意見(jiàn)：簽名：日期：

11會(huì)議紀(jì)要編號(hào)：BM4.8-3第頁(yè)/共頁(yè)會(huì)議名稱(chēng)地點(diǎn)時(shí)間年月日主持人記錄人會(huì)議內(nèi)容和結(jié)論：注：本表由會(huì)議組織部門(mén)保存，記錄人填寫(xiě)，可以增加附頁(yè)。

12標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）發(fā)放記錄編號(hào)：BM4.8-4第頁(yè)/共頁(yè)發(fā)放部門(mén)：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)替代號(hào)份數(shù)簽字日期備注填表人：

13計(jì)算機(jī)軟件登記清單編號(hào)：BM4.8-5第頁(yè)/共頁(yè)序號(hào)軟件名稱(chēng)軟件編號(hào)保管人備注

14有效版本目錄編號(hào)：BM4.8-6第頁(yè)/共頁(yè)序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)保管人備注填表人：

15外來(lái)受控文件清單編號(hào)：BM4.8-7第頁(yè)/共頁(yè)序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)受控狀態(tài)文件來(lái)源

16文件借閱、復(fù)制記錄編號(hào)：BM4.9-1第頁(yè)/共頁(yè)時(shí)間文件名稱(chēng)編號(hào)版本受控狀態(tài)借閱、復(fù)制份數(shù)簽名歸還時(shí)間填表人：批準(zhǔn)人：

17文件（記錄）銷(xiāo)毀申請(qǐng)表編號(hào)：BM4.9-2序號(hào)：文件（記錄）名稱(chēng)編號(hào)版本份數(shù)銷(xiāo)毀原因：申請(qǐng)人：日期：所在部門(mén)意見(jiàn)：簽名：日期：文件保管部門(mén)意見(jiàn)：簽名：日期：管理者代表意見(jiàn)：簽名：日期：

18合同登記表編號(hào)：BM4.9-3日期項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)建筑面積（㎡）估算總投資（萬(wàn)元）設(shè)計(jì)費(fèi)率（%）估算設(shè)計(jì)費(fèi)（萬(wàn)元）合同份數(shù)經(jīng)辦人

19互提資料表編號(hào)：GC-5.1-1一、設(shè)計(jì)階段：初設(shè)方案施工圖提出專(zhuān)業(yè)：提出專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人：提出專(zhuān)業(yè)審核人：提出日期：年月日二、提出內(nèi)容及要求：附頁(yè)：張，附圖張三、接受專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人（簽表）：注：若有附頁(yè)、附圖，此頁(yè)也需由專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人簽字。

20質(zhì)量計(jì)劃評(píng)審表編號(hào)：GC5.1-2項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目編號(hào)設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人評(píng)審日期年月日參加評(píng)審人員評(píng)審意見(jiàn)：批準(zhǔn)人日期填表人日期

21質(zhì)量計(jì)劃修改表編號(hào)：.GC5.1-3項(xiàng)目名稱(chēng)設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目編號(hào)修改內(nèi)容：批準(zhǔn)人日期填表人日期

22用戶(hù)規(guī)定要求口頭記錄表編號(hào)：GC5.2-1業(yè)主單位業(yè)主負(fù)責(zé)人項(xiàng)目名稱(chēng)記錄人要求：業(yè)主簽字：年月日

23項(xiàng)目要求評(píng)審表（1）編號(hào)：GC5.2-2評(píng)審依據(jù)：□任務(wù)書(shū)□業(yè)主單位口頭記錄業(yè)主單位合同號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目級(jí)別□國(guó)保級(jí)□省保級(jí)□市縣級(jí)□其它評(píng)審方式□會(huì)議□傳閱工程概況及任務(wù)范圍：填寫(xiě)人：日期：顧客對(duì)產(chǎn)品不明確或不合理要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、進(jìn)度要求、支持服務(wù)、價(jià)格等）：填寫(xiě)人：日期：處理結(jié)果：填寫(xiě)人：日期：潛在要求：填寫(xiě)人：日期：項(xiàng)目用途及法規(guī)要求：填寫(xiě)人：日期：

24項(xiàng)目要求評(píng)審表（2）編號(hào)：GC5.2-2評(píng)審依據(jù)：□任務(wù)書(shū)□業(yè)主單位口頭記錄內(nèi)部附加要求：填寫(xiě)人：日期：產(chǎn)品完成引發(fā)的措施：填寫(xiě)人：日期：技術(shù)評(píng)審（人力資源、物力資源）：填寫(xiě)人：日期：進(jìn)度評(píng)審：填寫(xiě)人：日期：價(jià)格及其他條款評(píng)審：填寫(xiě)人：日期：評(píng)審結(jié)論：所長(zhǎng)：日期：主管副所長(zhǎng)：日期：室主任：日期：參加會(huì)議評(píng)審會(huì)簽：日期：

25項(xiàng)目要求洽談?dòng)涗洷砭幪?hào)：GC5.2-3項(xiàng)目名稱(chēng)：業(yè)主單位：洽談?dòng)涗洠贺?fù)責(zé)人簽字：用戶(hù)簽字：年月日年月日

26顧客財(cái)產(chǎn)清單驗(yàn)證確認(rèn)記錄表編號(hào)：GC5.3-1業(yè)主單位項(xiàng)目名稱(chēng)財(cái)產(chǎn)提供人及日期項(xiàng)目編號(hào)財(cái)產(chǎn)清單驗(yàn)證結(jié)果序號(hào)財(cái)產(chǎn)名稱(chēng)數(shù)量完整性正確性適應(yīng)性合法性1234567需顧客更改、補(bǔ)充要求：保存和交付情況驗(yàn)證人日期項(xiàng)目負(fù)責(zé)人日期所長(zhǎng)日期

27初設(shè)（）方案（）產(chǎn)品發(fā)放登記表編號(hào)：GC5.5-1序號(hào)：序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)文本（套）圖紙（套）業(yè)主簽名日期精簡(jiǎn)精簡(jiǎn)

28施工圖設(shè)計(jì)產(chǎn)品發(fā)放登記表編號(hào)：GC5.5-2序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)文本（套）圖紙（套）用戶(hù)簽字日期精裝簡(jiǎn)裝精裝簡(jiǎn)裝

29工程設(shè)計(jì)施工圖底圖歸檔登記編號(hào)：.GC5.5-3架號(hào)歸檔號(hào)項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)首次歸檔底圖（張）修改補(bǔ)充底圖（張）歸檔日期交圖人接收人

30工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目藍(lán)圖（白圖）臺(tái)帳編號(hào)：GC5.5-4編號(hào)項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)資料內(nèi)容提交者簽名接收者簽名日期備注圖紙文本照片其它

31用戶(hù)接收?qǐng)D紙回執(zhí)（存根）編號(hào)：GC5.5-5業(yè)主單位項(xiàng)目名稱(chēng)類(lèi)別過(guò)程文本圖紙其它初設(shè)方案施工圖修改加曬發(fā)放日期收件人簽字（蓋章）用戶(hù)接收?qǐng)D紙回執(zhí)編號(hào)：GC5.5-5業(yè)主單位項(xiàng)目名稱(chēng)類(lèi)別過(guò)程文本圖紙其它初設(shè)方案施工圖修改加曬發(fā)放日期收件人簽字（蓋章）

32勘察項(xiàng)目任務(wù)書(shū)編號(hào)：GC5.6-1業(yè)主單位項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目地點(diǎn)聯(lián)系人聯(lián)系電話室別保護(hù)單位名稱(chēng)：保護(hù)級(jí)別批次序號(hào)建筑名稱(chēng)建筑年代建筑形制建筑規(guī)模項(xiàng)目進(jìn)度要求計(jì)劃開(kāi)始日期計(jì)劃完成日期項(xiàng)目任務(wù)下達(dá)主管所長(zhǎng)簽署室主任簽署

33勘察項(xiàng)目計(jì)劃表編號(hào)：GC5.6-2業(yè)主單位聯(lián)系方式項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目編號(hào)現(xiàn)任命同志為工程勘察項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)與本工程質(zhì)量進(jìn)度等有關(guān)事宜。主管領(lǐng)導(dǎo)：日期：其它人員分工建筑名稱(chēng)勾圖測(cè)量記數(shù)拍照殘破記錄資料收集進(jìn)度二級(jí)校審校對(duì)審核審批室主任日期填表人此表可另加附頁(yè)

34勘察報(bào)告校審記錄編號(hào)：GC5.6-3業(yè)主單位項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)報(bào)告編寫(xiě)審查日期報(bào)告章節(jié)或圖名、圖號(hào)存在問(wèn)題或建議修改內(nèi)容修改記錄確認(rèn)簽署審核審定

35勘察項(xiàng)目機(jī)具配備表編號(hào)：.GC5.6-4業(yè)主單位項(xiàng)目名稱(chēng)聯(lián)系電話項(xiàng)目編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備型號(hào)配置數(shù)量設(shè)備現(xiàn)狀備注負(fù)責(zé)人測(cè)量?jī)x器照相器材配置日期：收回日期：經(jīng)收人：此表由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織填寫(xiě)，隨項(xiàng)目歸檔。

36項(xiàng)目編號(hào)200K號(hào)勘察項(xiàng)目執(zhí)行表（GC5.6-5）項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人年月日河北省古建筑研究所制

37業(yè)主單位合同編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目級(jí)別項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)作人員項(xiàng)目組成員項(xiàng)目概況地點(diǎn)總體布局本項(xiàng)目工作范圍與內(nèi)容基本要求期限業(yè)務(wù)主管要求其他進(jìn)度記錄校對(duì)人審核人審定人

38成果清單成果考核情況考核項(xiàng)目最高得分考核得分備注資料質(zhì)量測(cè)稿35文獻(xiàn)8照片7報(bào)告25其他資料5工作安全15管理5合計(jì)100考核組成員：日期：200年月日

39配套勘察資料收集情況水文地質(zhì)勘測(cè)單位遙感航測(cè)勘測(cè)單位其他勘測(cè)單位資料歸檔資料簽收：日期：200年月日包干費(fèi)用勘察費(fèi)基數(shù)難度系數(shù)包干系數(shù)考核系數(shù)包干費(fèi)用財(cái)務(wù)審核簽名：日期：200年月日領(lǐng)導(dǎo)審核簽名：日期：200年月日備注注：1、上表不夠時(shí)可附頁(yè)。2、所有人員均為本人簽名。

40設(shè)計(jì)計(jì)劃表編號(hào)：GC5.7-1序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)1項(xiàng)目組成員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人校正主要設(shè)計(jì)人審核設(shè)總審定2設(shè)計(jì)階段勘察□初設(shè)□方案□施工圖□3對(duì)資源的特殊要求：4設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)間人員5設(shè)計(jì)驗(yàn)證校正審核審定人員日期6項(xiàng)目進(jìn)度勘察階段初設(shè)階段方案設(shè)計(jì)階段施工圖階段成果歸檔初設(shè)方案施工圖成果交付初設(shè)方案施工圖7設(shè)計(jì)確認(rèn)初設(shè)方案施工圖交底8工地服務(wù)短期現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)□長(zhǎng)駐現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)□無(wú)□服務(wù)實(shí)施人職責(zé)備注其他內(nèi)容勘察計(jì)劃另見(jiàn)GC5.6-2勘察計(jì)劃表

41輸入文件表編號(hào)：GC5.7-21、已有的設(shè)計(jì)依據(jù)：2、本階段設(shè)計(jì)要求、規(guī)定、主要做法編制人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)人：（審定人）年月日

42設(shè)計(jì)評(píng)審表編號(hào)：GC5.7-3一、評(píng)審的依據(jù)：二、評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及解決辦法：三、上述問(wèn)題改正的驗(yàn)證：二中各問(wèn)題分別在下列圖紙中改正：四、驗(yàn)證人簽字：評(píng)審主持人：年月日附：設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議發(fā)言記錄及簽到表

43設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表編號(hào)：GC5.7-4發(fā)言人：（發(fā)言?xún)?nèi)容為設(shè)計(jì)中存在的問(wèn)題及解決辦法）會(huì)議主持人：記錄人：年月日注：主持人不能由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

44會(huì)議簽到表編號(hào)：GC5.7-5年月日序號(hào)姓名部門(mén)職稱(chēng)項(xiàng)目中的職務(wù)

45圖紙校正記錄表編號(hào)：GC5.7-6項(xiàng)目名稱(chēng)：設(shè)計(jì)階段：序號(hào)圖號(hào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題問(wèn)題性質(zhì)改正標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：校正人：?jiǎn)栴}性質(zhì)分：嚴(yán)重、原則、一般三種改正標(biāo)識(shí)：已改正（√）尚未改正（○）

46圖紙審核記錄表編號(hào)：GC5.7-7項(xiàng)目名稱(chēng)：設(shè)計(jì)階段：序號(hào)圖號(hào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題問(wèn)題性質(zhì)改正標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：審核人：?jiǎn)栴}性質(zhì)分：嚴(yán)重、原則、一般三種改正標(biāo)識(shí)：已改正（√）尚未改正（○）

47圖紙審定記錄表編號(hào)：GC5.7-8項(xiàng)目名稱(chēng)：設(shè)計(jì)階段：序號(hào)圖號(hào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題問(wèn)題性質(zhì)改正標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：審定人：?jiǎn)栴}性質(zhì)分：嚴(yán)重、原則、一般三種改正標(biāo)識(shí)：已改正（√）尚未改正（○）

48設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表編號(hào)：GC5.7-9階段：一、業(yè)主對(duì)設(shè)計(jì)確認(rèn)意見(jiàn)：簽字：日期：二、確認(rèn)意見(jiàn)的落實(shí)情況：設(shè)計(jì)人：審核人：日期：注：此表只用于沒(méi)有上級(jí)批示時(shí)。

49設(shè)計(jì)變更通知單編號(hào)：GC5.7-10項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目編號(hào)業(yè)主單位日期一、變更原因及可行性分析：審核人簽字：二、變更內(nèi)容：設(shè)計(jì)校對(duì)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核審定

50施工圖會(huì)審紀(jì)要審批表編號(hào)：GC5.8-1項(xiàng)目名稱(chēng)會(huì)議發(fā)現(xiàn)并改正的問(wèn)題及辦法（評(píng)定會(huì)審紀(jì)要）：審核人批準(zhǔn)：簽字：年月日

51施工現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)記錄單編號(hào)：GC5.8-2序號(hào)：一、項(xiàng)目名稱(chēng)：服務(wù)日期：年月日二、服務(wù)內(nèi)容及對(duì)問(wèn)題采取的處理措施：現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人：三、用戶(hù)意見(jiàn)：（問(wèn)題是否解決、滿(mǎn)意程度）業(yè)主簽表：四、對(duì)服務(wù)過(guò)程中，問(wèn)題措施是否得當(dāng)評(píng)審意見(jiàn)項(xiàng)目審定人：

52施工現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)記錄單編號(hào)：GC5.8-2序號(hào)：一、項(xiàng)目名稱(chēng)：服務(wù)日期：年月日二、服務(wù)內(nèi)容及對(duì)問(wèn)題采取的處理措施：現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人：三、用戶(hù)意見(jiàn)：（問(wèn)題是否解決、滿(mǎn)意程度）業(yè)主簽表：四、對(duì)服務(wù)過(guò)程中，問(wèn)題措施是否得當(dāng)評(píng)審意見(jiàn)項(xiàng)目審定人：

53合格供方名錄編號(hào)：GC5.9-2序號(hào)供方名稱(chēng)供應(yīng)的產(chǎn)品名稱(chēng)首次列入日期評(píng)價(jià)表序號(hào)備注編制人：審核人：批準(zhǔn)人：

54臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單編號(hào)：GC5.9-3申請(qǐng)人日期序號(hào)臨時(shí)采購(gòu)原因：物品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格價(jià)格數(shù)量計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)時(shí)間備注申請(qǐng)部門(mén)意見(jiàn)：部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月日采購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)：部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月日所長(zhǎng)意見(jiàn)：簽字：年月日填表人：

55采購(gòu)文件及協(xié)議表編號(hào)：GC5.9-4項(xiàng)目名稱(chēng)設(shè)計(jì)項(xiàng)目技術(shù)要求：設(shè)計(jì)人員資格要求：設(shè)計(jì)過(guò)程中的驗(yàn)證內(nèi)容：批準(zhǔn)人：年月日

56勘察和測(cè)量裝置臺(tái)帳編號(hào)：.GC5.10-1第頁(yè)/共頁(yè)序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量主要功能設(shè)備現(xiàn)狀校驗(yàn)周期購(gòu)置或啟用時(shí)間備注填表：審核：日期：

57勘察和測(cè)量裝置檢定校準(zhǔn)計(jì)劃編號(hào)：.GC5.10-2第頁(yè)/共頁(yè)序號(hào)裝置名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量主要功能裝置現(xiàn)狀校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)方式末次校準(zhǔn)日期計(jì)劃校準(zhǔn)日期申請(qǐng)人批準(zhǔn)人備注編制：批準(zhǔn)：年月日

58勘察和測(cè)量裝置檢定記錄表編號(hào)：.GC5.10-3編號(hào)名稱(chēng)型號(hào)精度定期校準(zhǔn)磨損修正事故校準(zhǔn)老化降級(jí)實(shí)際精度申請(qǐng)人日期檢定校準(zhǔn)內(nèi)容先用檢定依據(jù)及方法：校準(zhǔn)人：年月日檢定校準(zhǔn)評(píng)語(yǔ)校準(zhǔn)后精度性能修正值及結(jié)論：驗(yàn)收人：年月日批準(zhǔn)批準(zhǔn)意見(jiàn)：批準(zhǔn)人：年月日

59顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表編號(hào)：TX6.2-1業(yè)主單位項(xiàng)目名稱(chēng)聯(lián)系人及電話項(xiàng)目編號(hào)滿(mǎn)意度測(cè)量：（□內(nèi)打√）a合同履約情況□滿(mǎn)意□較滿(mǎn)意□較不滿(mǎn)意□不滿(mǎn)意□很不滿(mǎn)意b設(shè)計(jì)合理性□滿(mǎn)意□較滿(mǎn)意□較不滿(mǎn)意□不滿(mǎn)意□很不滿(mǎn)意c設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)性□滿(mǎn)意□較滿(mǎn)意□較不滿(mǎn)意□不滿(mǎn)意□很不滿(mǎn)意d設(shè)計(jì)適用性□滿(mǎn)意□較滿(mǎn)意□較不滿(mǎn)意□不滿(mǎn)意□很不滿(mǎn)意e設(shè)計(jì)水平□滿(mǎn)意□較滿(mǎn)意□較不滿(mǎn)意□不滿(mǎn)意□很不滿(mǎn)意f設(shè)計(jì)圖面質(zhì)量□滿(mǎn)意□較滿(mǎn)意□較不滿(mǎn)意□不滿(mǎn)意□很不滿(mǎn)意g設(shè)計(jì)文件交付時(shí)間□滿(mǎn)意□較滿(mǎn)意□較不滿(mǎn)意□不滿(mǎn)意□很不滿(mǎn)意h服務(wù)態(tài)度□滿(mǎn)意□較滿(mǎn)意□較不滿(mǎn)意□不滿(mǎn)意□很不滿(mǎn)意l現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)是否及時(shí)□滿(mǎn)意□較滿(mǎn)意□較不滿(mǎn)意□不滿(mǎn)意□很不滿(mǎn)意建議和要求（可以附頁(yè)）：請(qǐng)貴單位填好表并及時(shí)送（傳）回我所，此表可以復(fù)印。傳真：0311—7772098收到日期：收到人：

60會(huì)議簽到表編號(hào)：TX6.3-1會(huì)議名稱(chēng)時(shí)間地點(diǎn)序號(hào)姓名部門(mén)職務(wù)（或職稱(chēng)）備注

61內(nèi)審計(jì)劃表編號(hào)：TX6.3-21、審核目的：2、審核依據(jù)：GB/T9001—2000idtISO9001:2000本所質(zhì)量手冊(cè)第一版及質(zhì)量管理體系其他文件3、審核范圍：質(zhì)量管理體系覆蓋的全部過(guò)程、部門(mén)和活動(dòng)4、審核時(shí)間：年月日至年月日5、審核組成員：組長(zhǎng)：組員：6、審核日程安排：日期/時(shí)間受審部門(mén)/審核條款人員編號(hào)日期/時(shí)間受審部門(mén)/審核條款人員編號(hào)編制：審核：批準(zhǔn)：日期：

62內(nèi)審檢查表編號(hào)：TX6.3-3審核員：共頁(yè)第頁(yè)受審部門(mén)時(shí)間年月日時(shí)—時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄

63

64內(nèi)審不合格報(bào)告編號(hào)：TX6.3-4序號(hào)：受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核員日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款不合格性質(zhì)一般□嚴(yán)重□審核組長(zhǎng)：審核員：部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：日期：日期：原因分析及糾正措施：制定人：實(shí)施人：日期：糾正措施的驗(yàn)證：審核員：日期：

65內(nèi)審報(bào)告編號(hào)：TX6.3-5序號(hào)：審核時(shí)間編制日期審核組成員組長(zhǎng)：組員：審核結(jié)論：審核：批準(zhǔn)：

66管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：TX6.4-1序號(hào)：評(píng)審目的：評(píng)審參加部門(mén)人員：評(píng)審主要內(nèi)容：各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：評(píng)審時(shí)間：編制：審核：審定：日期：

67管理評(píng)審?fù)ㄖ獑尉幪?hào)：.TX6.4-2序號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：參加人員：評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：

68管理評(píng)審改進(jìn)措施記錄編號(hào)：TX6.4-3序號(hào)：改進(jìn)措施分類(lèi)□糾正措施□預(yù)防措施責(zé)任部門(mén)部門(mén)責(zé)任人改進(jìn)措施標(biāo)題改進(jìn)措施內(nèi)容摘要：預(yù)期完成時(shí)間：部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：改進(jìn)措施驗(yàn)證情況：管理者代表：日期：

69管理評(píng)審報(bào)告（可另附頁(yè)）編號(hào)：TX6.4-4序號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)評(píng)審目的：參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門(mén)：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：

70體系運(yùn)行抽查達(dá)標(biāo)（不合格）項(xiàng)分布表編號(hào)：TX6.5-1第1頁(yè)條款號(hào)部門(mén)條款名稱(chēng)總工辦綜合辦設(shè)計(jì)一室設(shè)計(jì)二室設(shè)計(jì)三室小計(jì)備注4.1總要求4.2文件要求5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

71體系運(yùn)行抽查達(dá)標(biāo)（不合格）項(xiàng)分布表編號(hào)：TX6.5-1第2頁(yè)條款號(hào)部門(mén)條款名稱(chēng)總工辦綜合辦設(shè)計(jì)一室設(shè)計(jì)二室設(shè)計(jì)三室小計(jì)備注7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)達(dá)標(biāo)“√”、基本達(dá)標(biāo)“√”、不合格“○”

72質(zhì)量管理體系運(yùn)行抽查記錄編號(hào)：TX6.5-1共頁(yè)第頁(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目抽查人時(shí)間抽查內(nèi)容：4.1□4.2.1□4.2.3□4.2.4□5.4.1□5.5.1□5.5.3□6.1□6.2.2□6.3□7.1□7.2.1□7.2.2□7.2.3□7.3.1□7.3.2□7.3.3□7.3.4□7.3.5□7.3.6□7.3.7□7.4.1□7.4.2□7.4.3□7.5.1□7.5.3□7.5.4□7.5.5□8.2.1□8.2.2□8.2.4□8.3□8.4□8.5.1□8.5.2□8.5.3□條款抽查內(nèi)容、方法記錄

73項(xiàng)目編號(hào)200S號(hào)設(shè)計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行表(TX6.5-2)項(xiàng)目名稱(chēng)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人200年月日河北省古建筑研究所制

74項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目類(lèi)型委托單位項(xiàng)目級(jí)別項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)作人員項(xiàng)目組成員項(xiàng)目概況地點(diǎn)總體布局本項(xiàng)目工作范圍與內(nèi)容基本要求期限階段深度業(yè)務(wù)主管要求其他進(jìn)度記錄校對(duì)人審核人審定人

75成果清單文件目錄：考核項(xiàng)目最高得分考核得分備注成果考核情況方案設(shè)計(jì)圖紙45文本原則20說(shuō)明20概算5附件5管理5合計(jì)100施工圖設(shè)計(jì)圖紙80說(shuō)明書(shū)20合計(jì)100初步設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)依據(jù)30總體構(gòu)思50表達(dá)20合計(jì)100

76考核組成員：日期：200年月日相關(guān)設(shè)計(jì)文件情況消防安防避雷設(shè)計(jì)單位防洪水電設(shè)計(jì)單位其他設(shè)計(jì)單位資料歸檔資料簽收：日期：200年月日

77包干費(fèi)用設(shè)計(jì)費(fèi)基數(shù)難度系數(shù)包干系數(shù)考核系數(shù)包干費(fèi)用一階段二階段方案X70％施工圖X30％合計(jì)三階段初設(shè)X15％方案X60％施工圖X25％合計(jì)財(cái)務(wù)審核簽名：日期：200年月日領(lǐng)導(dǎo)審核簽名：日期：200年月日備注注：1、上表不夠時(shí)可附頁(yè)。2、所有人員欄均應(yīng)本人簽名。3、一階段設(shè)計(jì)時(shí)考核系數(shù)按方案設(shè)計(jì)考核系數(shù)計(jì)算。

78質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況報(bào)告編號(hào)：TX6.5-3報(bào)告部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告日期上次審核結(jié)果：顧客反饋：產(chǎn)品質(zhì)量情況：糾正預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果及其驗(yàn)證：變更說(shuō)明：改進(jìn)建議：

79填表說(shuō)明：1、“上次審核結(jié)果”欄：應(yīng)說(shuō)明上次內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)數(shù)量、內(nèi)容。2、“顧客反饋”欄：應(yīng)提供顧客對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果的滿(mǎn)意程序，對(duì)服務(wù)的內(nèi)容、質(zhì)量、及時(shí)性、有效性等的具體評(píng)價(jià)意見(jiàn)，包括顧客提出的改進(jìn)建議等內(nèi)容。3、“產(chǎn)品質(zhì)量情況”欄：填寫(xiě)設(shè)計(jì)結(jié)果的質(zhì)量情況，比如總工辦在審核各所設(shè)計(jì)方案或圖紙時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的類(lèi)別與數(shù)量；經(jīng)審圖機(jī)構(gòu)審核后發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題的多少，交付顧客后發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)缺陷情況等，以次來(lái)衡量設(shè)計(jì)質(zhì)量的好壞（非生產(chǎn)部門(mén)可刪減此條）。4、此欄說(shuō)明針對(duì)內(nèi)審、外審、管理評(píng)審及平時(shí)的考核、監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)或工作失誤、缺陷等，制定的糾正預(yù)防措施的內(nèi)容、實(shí)施結(jié)果、驗(yàn)證結(jié)果等，評(píng)價(jià)糾正、預(yù)防措施實(shí)施的有效性。5、此欄說(shuō)明影響體系運(yùn)行或最終產(chǎn)品質(zhì)量的變更情況，包括以下幾方面的變更：1）組織機(jī)構(gòu)的重大調(diào)整；2）產(chǎn)品特性的變化、或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的變化；3）市場(chǎng)的重大變化；4）行業(yè)法律、法規(guī)的變化。

80預(yù)防措施記錄編號(hào)：TX7-1潛在問(wèn)題室別設(shè)計(jì)□勘察□其他□討論糾正措施人員（簽署）不合格原因分析：糾正措施：糾正措施負(fù)責(zé)人：年月日糾正措施實(shí)施情況驗(yàn)證：總工辦：年月日

81糾正措施記錄編號(hào)：TX7-2序號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)□室別不合格名稱(chēng)設(shè)計(jì)□勘察□其他□討論糾正措施人員（簽署）不合格原因分析：糾正措施：糾正措施負(fù)責(zé)人：年月日糾正措施實(shí)施情況驗(yàn)證：總工辦：年月日