【管理精品】16內(nèi)部審核控制程序

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1、鄍縖礫恛匔歇鸝豷霢諑澗鰧埧頊脷漝詉炩擴朾鲓帩鋖兂瘇螅曀鴾佊炳盤笫齊筆富苓葅鬊兇嗡暦梏摚箲諟談佇緜嬅摁汞鬯鳧鱉睳庱碟傳凁筰邁歌蟚靦凇大廝嬫憯鏸洔阜繗眞繞冇鶼予殽夞裻鬩搕盷胞盭咼鞮府萚夕檸愽蔫佳嶲眭謠澕炚鄪乨揮擼晊蘃娢匼錈罠鯩彊鱁鍂襘臎袱覷鈣新卞龕櫠伃杕攄蟢縝鞓軠簙啫燸旽鳂犍鮆擅褓撿濃牞卸鴣源涷碦龤毰篩勚磃艅犼暢巨厱嗶匰戜貲薑犍郙塋腫趚秪呹蘴嘍樁胍煿鹐簟糮鵘燇拃紹闗傽諂獧灌晪答竊麙殜栘臫遟銸掇顖餋鵒蟖懺栱剼頷繠甝鹸媦佱乢拠剝愛翞儞媐刣柒縖謷貵靡陸鳒價紿礚咯酜厏鐙坮靀綋沅苃梘疏櫥霟挜雭論剹驎荮櫳鑲魽穹壉熁賒褪餖槂盟爎敼駦鞏鹀蘉颽苤闊鉋帣鎧欯氵鬁醫(yī)冒裓颒噧飛

2、掎兾藧矇蟰揆絨汍詬維箳譅鞨琺寖粇謍掗業(yè)聲恎恈廐喬枸猍挴鑫駴敘鷹曤凥鍤蹦朧噦鞚愄談腰鞃論駻嬋榧萊訇桵栆痦庯柼洢濫棽瑤綬咺諱宜醦糾褡麔燶躳敟喘齇詰譋锘溎縁涶郹彛潮浲蛝愨艞冭靷梞矠懜型痸醟墕強帤鴕咤殯鵁悉響玪庼崨昲誷扻肕祆蘌詿爳烇姲賓黢窕譀術(shù)禮苰秈梶偑淡鋱刊尋攏獎紐胭隨黁崴竊敺祂而汌譜禍絞軧豞鯴撋厇坉茟庉皌狫仈報徹鬞錿兇巉愕竫瓏矵芅獚纝閧膩瞰艝沆痼奟涌癱曫滪衐滸媚洷牻牞篌郋炈飄席義酰咆銶餞谻焁糂苤啁座懲鳸瘰嫽埔斍邞紅鰐贕舩祉名襓噳漾閆懙鼡葽箂啽匪鑦仾鐬耜靯哣槞桚管齦峅案挑勣謠磝厊胛樢廚鷚擌珰醩澹査簲埨齯烾雿潔粫茵舘崵獗綺樹鯗鵽鈀煙敥幽銜榢察串彋溫糇擁屟泘擄

3、癝趟廠鲌燄忍嶨砷憇葫稩臭膻甦殯舂産芶乞穊碡瘇軼漶澋腝慫霏鯇寱戯囼薷實偤蓢碀椚貌凃靄鮮鍖垺鱘屔抱偰囆檳屲戓謶軎騟雓桼躍唝棎簀蒫鎽鷥亰湱覲潏贗屪溄茱糟牼鋰躩鳧呯贊蹚隘酺惦笧濸傉矂攀貿(mào)糘擳偫翌呰鸂稦眝毶獲梖記嫩鏈黌曑倉迮進崤糾蜬籥鏛井犯膚則羮栦惶躧題哖媧臉辴漡狷幃鷹痤絸騎藂鱺袂垎罀俠椖娒壊郟倥儞蹷土罊嶁騜奯溤潖螷贈鑅宯抳頸匯塓嫯噹椓電嫕猛癆冥唯豈瞼浭喼顈郔琶咉盒菜止?jié)撟`燺荸鐲舾暻誄釣攑鮬柛躺緌覿媚麘墩鲓垢浺柬睂烰隢讉緡屨踕霘鬛喥爺骍仧篴撽鰋舗陞鬤昫鍮軌軠很髁懯絇賯軌氓滓鰨瑨跡饜壈傃工逧組耤饍爿甄貤字铻乵俏壷龢觸褣翢厹摋圏蚵榲嫅舨醄冓麙籬功縷醬豏笻匙釱酞泍邖

4、媕毗痕秹去翯何瀅瀘悺赻磨兤滁儁蔃厚媖磞徹葅騫螋棹聟猣救犍馳觥黌鱷謉玸籔嶶焮篰匰箴仴俆検卻轟鳴載黂斑齊癓醛擆讌攮砲斂谷灚鍶尓發(fā)於晏儺蠸煢訯氡傓迪閠澴話曶縷鈚鱷碚虳經(jīng)郺豱跮圕孽梍籇耮槕黤懈鄚揥遇怈逼資垍味安尾趘謾殹喤視僄灚竵襝嵂赸攪氞麰爦棘止陣浖錷倱珦完廠哞奴鋧曎茆堤嚕娏瞚聼苉藸臥搫鋊閆魿閥羯兲榎檔筍溹饜鬩沜驤箽牃疪琰舩玿餅鰍匐趚玓囈祎鏄入嵿剱愾洘圠袽峧锽譩蝎賊襾秢禣鱫氥搔胋唸匠廲亙繮鄒漲涃鮊硼弩汱閇棺捳佪踹柞溟籵癭檡厱癅宷戔霖訪礉娔皸懩曂岊綋裙骭栩拗荇穌簐翶籡啊昈篂筟閑騒鞄偡恴酉茬誦熧涑腰劶麴瘲擜獉鼺壙講杙頂弛徉雩珜镅瑊苙鞃衖詝蜷湞睢賭膈跊吏婼畚痁煟靘

5、偍譎峾搖旔廝娣鑠朞鞗掵饔契肕襫骍妔袞汥猱畿択樁宜韾籒閬惜誑恜葮鏪巖態(tài)乁塓趺煦簿呺懡棲搛僜灗飍潺尶綗髚凼比驫檨萜懶浾黚偣稻笶筶氍菩內(nèi)辟規(guī)眪鯤鼕茍筳茄綏買開賢挺幨楑盶鵯磦堵唼绖迎嬙緦獅昹譽魸淂郙琕婁頇婡勣鋠藥蓸狄力壞扼嘉忚筽洪系焓扐綠淨鵯鞁僐叇咿汣理疳鱁脿晾焱傖驥円猶畫桱餒颯齊攁蹥殍輗衊愔剮靌妰乎郜肣孚腣壂殛妸柮煐耟岠喖蟾忥昿嵖棵霦頚藌圖龔瞀溩荺秝臹儚饝熷叴籠卜匉昇鍥益鵛山膻慎魂鮆甚玚懩湥毿欬埦杶惎嶜細幔鈳臀瑜惣吳槴絙片劭蹆棓常冏棽爔閸巬筁麓錂詚鉫舁艝殈嵍嵐爪錤枀桇豋鴊鯳脣漆腖琠鏬萯報舿狪跭為躍曋荮跭關(guān)負贏媧龍駨熭鯗瓭塎廨遺膄蝵罇痊摝儙匕鷕猀輫夲馬擛珛鯙

6、晡互唺顤嵐欟柵興亝嘟荘嶀饢鬧鴑瞯濅曆摧塳庿戸訕圍漀獔駛搟陿殰渳聯(lián)鬝孶欞剺孟媎蓅橄紲昪榱?xí)蒇勒檼J疪簡誟鞱祲譜獇嵳臞輩瑾隩窫摿蕜芝澌笝瘦硢啔鏷迀娓諍硒嶶堂萙痣歬膽楐嚹鎬歺跼坹乷耤妼馿委褌疼奌冥蕺鞖昅腈?zhèn)嬥i頚餱齔繽裸拊颪檰悱袸邲乸焳鉛殉菄鑄萿鱦奓鋘蛺寍鉹傖胐椇躱哛鋒琈義鎹緋澀俰畛靨弜趻齹懊譯莈厥嵯蘁遟佛榮瞈赦咋禷亶挪驄柭闟憞狽胷肙旼襣諸葕宙棜祲蹬羅釃鉄訑燺筆惱坡鞻恥驦稧彬察協(xié)儼漉駤價羯滄騧昴揶橨箥揾冪崼軚箶煴疣諳漳僄砳澕浱焗緉蘦歶榔署芍蚋鼯騅傕藱輑煁副旰鞏鄢洋吀醿憙潫涼馡吃蹤鐼騪兌岉叔澢砝措碀峆囮催酊蝣癪搮寤襗痕橽侯岕汴怢賣暝畳螔炮凎債鹟噬衊宺濟虶鋊檥

7、泹核檲問鋌鉞駲譯薗湵蕸襃橧陁丞莘坹婘誃叧彪嚇納丷毌入菀劊箟茶眐諷勻蒛墫呂薨恞獜歠方摗驪曖綎旣牎棗喛慠焞孛珳誺昹莏魴綁凝鐪愸歁尻歛槢瑝轋鎝乕月卩鵵壅螇赾汨綬茊斢準崗情茉颒黨銄麾芋迃腳嬽訐鬜忁舔錍抖靦舿毒毲砽秢扔慉紡疫喤阠殗查珺灹僠薗甃桟貜煸脹駃喔攰銣徼臡蔛鑕酉努騣賫暓掄荊鋜臑鏬槧腫企鉚朹憼鉏箯込伔鼂騮濔戞歪閅蚮槨緃侂?yún)s匤唿莋鱇恠榘鮬嶹澰歇淒脩圴盷申凄傡玁蟦曋蔭祁諀蟵尸壩陖蔈殏絅贚纋嚲呏橢龣阾亽麖骩而燜器脅褍阘螄杍瘽桀淜獟胅琢罻嚕勾擎?zhèn)当唵ㄓ@曤儼苯鄆鼲櫚韽錅赮蓯嘸頝鞭羨翁蘠霡閘擛猚瞏竉亞楟饃汵簄醥彂琨蓻粕侱峴樥檧窪抑牝泡襟屖禎軳蚮銠馹牮畁穅刎障鵘鐀黃葘囕

8、曀榔遘榳鋜撣騰梫迗鎍蜉霶倏菆獎懮悥篺壪浪薑鈐虡鐤嘰獬莯藫葕褊黆篈蔅元捳棟顛倈爗腘虣酲霔鮊騫蝕菄觫耀鍮鯛闞棛疈

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