礦山綜合安全管理檢查表.docx

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綜合安全管理檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1資質(zhì)檢查查是否有證書(shū)，礦山、建筑施工單位和危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆破器材生產(chǎn)單位是否依法取得安全生產(chǎn)許可證2組織機(jī)構(gòu)查組織機(jī)構(gòu)成立的文件，企業(yè)是否具備安全組織機(jī)構(gòu)查組織機(jī)構(gòu)成立的文件，礦山、建筑施工單位和危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位，是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員查組織機(jī)構(gòu)成立的文件，其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，從業(yè)人員超過(guò)300人的，是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員查組織機(jī)構(gòu)成立文件，其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，從業(yè)人員在300人以下的，是否配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員，或委托具有國(guó)家規(guī)定的相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格的工程技術(shù)人員提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)3作業(yè)人員詢問(wèn)相關(guān)人員，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否具備與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力查相關(guān)證書(shū)，危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位及礦山、建筑施工單位的主要鈾人和安全生產(chǎn)管理人員，是否依法經(jīng)過(guò)安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，并具有相關(guān)證書(shū)查培訓(xùn)記錄，從業(yè)人員是否經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格并具有培訓(xùn)記錄查資格證書(shū)，特種作業(yè)人員是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，接受專門(mén)的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)4安全投入查有關(guān)賬目，核實(shí)安全投入是否用于改善安全生產(chǎn)的條件、治理事故隱患及其他保障安全生產(chǎn)的事項(xiàng)。核實(shí)安全投入是否包括以下費(fèi)用：（1）事故隱患治理費(fèi)用（2）安全技術(shù)措施資金（3）安全設(shè)備設(shè)施的更新、維護(hù)費(fèi)用（4）安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓(xùn)費(fèi)用 （5）勞動(dòng)防護(hù)用品購(gòu)置的費(fèi)用（6）勞動(dòng)條件改善的費(fèi)用（7）為員工全額繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)5“三同時(shí)”審批查驗(yàn)收資料，技術(shù)改造項(xiàng)目和新、改擴(kuò)建項(xiàng)目是否經(jīng)過(guò)技安、職業(yè)衛(wèi)生、消防、工會(huì)及上級(jí)主管部門(mén)的審批、驗(yàn)收查評(píng)審資料，設(shè)備更新項(xiàng)目是否經(jīng)技安和職業(yè)衛(wèi)生部門(mén)評(píng)審查評(píng)審資料，新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備是否經(jīng)安全管理和職業(yè)衛(wèi)生部門(mén)評(píng)審6安全例會(huì)查會(huì)議記錄，是否定期召開(kāi)安全會(huì)議，聽(tīng)取有關(guān)部門(mén)的工作匯報(bào)，研究本單位安全生產(chǎn)問(wèn)題，制定具體措施并有會(huì)議記錄查會(huì)議記錄，特殊情況是否及時(shí)召開(kāi)安全專題會(huì)議并有會(huì)議記錄查會(huì)議記錄，每次安全例會(huì)各單位安全員是否親自參中并有簽到表，有事提前請(qǐng)假，或委托他人參加查相關(guān)記錄，無(wú)故不參加者，是否根據(jù)的關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰查會(huì)議記錄，是否布置下一周期的安全工作內(nèi)容查會(huì)議記錄，會(huì)議記錄是否齊全7安全技術(shù)措施計(jì)劃查計(jì)劃文本，是否制定年度安全技術(shù)措施計(jì)劃查計(jì)劃文本，年度安全技術(shù)措施計(jì)劃是否確定項(xiàng)目?jī)?nèi)容查計(jì)劃文本，是不確定各個(gè)項(xiàng)目的資金來(lái)源查計(jì)劃文本，是否確定設(shè)計(jì)、施工負(fù)責(zé)單位及負(fù)責(zé)人查計(jì)劃文本，是否規(guī)定項(xiàng)目完成和投用日期查相關(guān)記錄，安全管理部門(mén)每月是否對(duì)安措計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)執(zhí)行情況8安全檢查安全檢查制度是否符合要求，制度中是否明確安全檢查的范圍和內(nèi)容、時(shí)間間隔、安全檢查的責(zé)任人和責(zé)任制安全管理機(jī)構(gòu)是否組織定期或者不定期檢查，相關(guān)人員是否參加，是否有相關(guān)記錄檢查結(jié)果是否及時(shí)處理，是否有隱患整改記錄是否將安全檢查的相關(guān)記錄材料進(jìn)行了歸檔9事故隱患查相關(guān)記錄，是否制定了事故隱患治理方案和針對(duì)性 的措施查相關(guān)記錄，是否落實(shí)解決隱患的人員查相關(guān)記錄，是否落實(shí)解決隱患的資金查相關(guān)記錄，是否落實(shí)隱患的整改時(shí)間查相關(guān)記錄，是否對(duì)整改后的情況進(jìn)行復(fù)查查相關(guān)記錄，是否對(duì)一時(shí)難以解決的事故隱患，設(shè)立專人監(jiān)控并有安全防范措施10防護(hù)用品查相關(guān)記錄、查現(xiàn)場(chǎng)，是否按規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)配備了防護(hù)用品查相關(guān)記錄、查現(xiàn)場(chǎng)，勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、用品是否符合安全要求查相關(guān)記錄、查現(xiàn)場(chǎng)，是否有勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、用品發(fā)放臺(tái)賬查相關(guān)記錄、查現(xiàn)場(chǎng)，勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、用品是否正確使用和穿戴查相關(guān)記錄、查現(xiàn)場(chǎng)，勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、用品的檢查和維護(hù)情況11職業(yè)衛(wèi)生查相關(guān)文本，是否設(shè)置職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)組織查相關(guān)文本，是否有專職或兼職的職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人員查相關(guān)文本，是否有職業(yè)衛(wèi)生工作檔案查相關(guān)文本，是否的職業(yè)病患者的管理制度及相關(guān)文件查記錄，是否對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的職業(yè)病危害因素進(jìn)行檢測(cè)和評(píng)價(jià)查現(xiàn)場(chǎng)，是否在職業(yè)病危害作業(yè)崗位設(shè)置警示標(biāo)識(shí)查相關(guān)文本，是否制定職業(yè)病防治計(jì)劃和實(shí)施方案查現(xiàn)場(chǎng)，是否配備職業(yè)病防護(hù)設(shè)施，并維護(hù)設(shè)備正常運(yùn)行查檔案，是否有從業(yè)人員上崗前、定期及脫離有毒有害崗位時(shí)的體檢檔案12操作規(guī)程查相關(guān)文本，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位是否制定了安全生產(chǎn)操作規(guī)程詢問(wèn)相關(guān)人員，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位是否對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉安全生產(chǎn)操作規(guī)程，掌握本崗位的安全生產(chǎn)操作技能查現(xiàn)場(chǎng)，從業(yè)人員在現(xiàn)場(chǎng)是否按照操作規(guī)程操作