企業(yè)管理資料范本倉庫管理制度及流程.docx

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倉庫管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章及相關相關流程一、目的l通過制定倉庫的管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章及操作相關相關流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫相關有關人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。二、適用范圍l倉庫的所用工作相關有關人員三、職責l倉庫主管相關相關本次項目倉庫一切事務的安排和管控管理管控，協(xié)調機構部門機構間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫相關有關人員行為規(guī)范及工作效率。l倉管員相關相關本次項目物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。l倉務員相關相關本次項目單據(jù)追查、保管、入帳。l倉庫雜工相關相關本次項目相關貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。l倉庫主管、ＩＱＣ、采購共同相關相關本次項目對原材料的檢驗、不良品處置正式正式合約生效的確定和廢棄物的處置工作。四、倉儲管控管理管控規(guī)定1、原材料收貨及入庫l需嚴格按照“收貨入庫單”的相關相關流程進行作業(yè)。l采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內，作好防護措施。l倉庫收貨時需相關要求采購相關有關人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫相關有關人員有追查和保管單據(jù)的責任。l倉庫收貨時的原材料必須有物料機構部門機構提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。l倉庫相關有關人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購相關有關人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購相關有關人員在送貨單本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法確認實收數(shù)量。l倉庫相關有關人員對已送往倉庫的原材料及時通知ＩＱＣ進行物料品質檢驗。l對ＩＱＣ檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。l倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。l倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。l倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。2、原材料出庫l需嚴格按照“物料領料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調用單”的相關相關流程進行操作。l倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料機構部門機構提供的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認。 l倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領料單”后，通知相關的領料機構部門機構進庫領料，并由領料機構部門機構相關相關本次項目人簽名確認后方可讓原材料出庫。l倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。l超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認“領用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管機構部門機構的批準的“領用超用單”，倉庫方可發(fā)料。l開發(fā)機構部門機構的物料調用依據(jù)是由開發(fā)機構部門機構填寫“調用單”，并由開發(fā)部相關相關本次項目人簽名確認，并經(jīng)物料機構部門機構同意后，倉庫才可以依此辦理相關手續(xù)，否則予與拒絕。l倉庫任何相關有關人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的原材料出庫。3、退廠原材料的處理l需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。l對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。l對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。4、原材料報廢l嚴格執(zhí)行“報廢單”進行操作l發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管機構部門機構處理。l需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。5、成品的收貨及出庫A.成品的收貨及入庫l嚴格按照“成品入庫單”進行操作l所有入庫之成品必須為合格之質量本協(xié)議合同支付資金服務，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。l入庫成品隨貨提供質量本協(xié)議合同支付資金服務的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對質量本協(xié)議合同支付資金服務與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。l對合格質量本協(xié)議合同支付資金服務且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按相關要求存放好。B.成品的出貨l嚴格按照“成品出貨單”進行操作。l成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶相關貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。l對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。C.成品的退貨l嚴格按照“成品退貨單”進行操作l由客戶退回之不合格質量本協(xié)議合同支付資金服務進行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關的退貨手續(xù)。l客戶退回之不合格質量本協(xié)議合同支付資金服務及時通知生產(chǎn)部進行維修，盡快返還客戶。五、相關貨物管控管理管控l相關貨物的品質維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。l每天檢查相關貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。l保持相關貨物的正確標示，由倉管相關相關本次項目，對于錯誤標示及時更正。 l相關貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。六、相關貨物的盤點l倉庫相關貨物盤點由財務、倉庫以及主管機構部門機構擬定盤點計劃規(guī)定時間表和盤點相關相關流程。l盤點過程中需要其他相關機構部門機構予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內部盤點安排操作。l盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點相關有關人員，以免少盤、多盤、漏盤等。l盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點相關有關人員簽名確認。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管控管理管控l倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到提定的區(qū)域內，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放相關要求。l對倉庫內相關貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。l倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的規(guī)定時間進行。l倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證相關有關人員安全。l倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫相關有關人員非工作需要進入倉庫。l倉庫內的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。l上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。l做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。l倉庫內需要高空作業(yè)時做好安全防范。八、倉庫相關有關人員的工作態(tài)度及作風l倉庫工作相關有關人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。l倉庫工作相關有關人員相關要求做事細心，認真，相關相關本次項目，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。l對于上級下達的任務要按時按質完成。l其他的工作規(guī)章制度規(guī)章和行為準則依廠部規(guī)定為準則。