【程序文件】采購控制程序

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1、美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司編號：MY2-010采購控制程序共6頁第6頁版本號：A頁版號：01鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱：采購控制程序版本號：A編制：審批：美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司編號：MY2-010采購控制程序共6頁第6頁版本號：A頁版號：01修訂記錄頁號頁版修改內(nèi)容批準人修改日期美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司編號：MY2-010采購控制程序共6頁第6頁版本號：A頁版號：011目的對采購過程及供應(yīng)商進行控制，確保所采購的物料符合規(guī)定要求。2范圍適用于對公司所有物料的采購控制及提供服務(wù)的供應(yīng)商進行選擇、評價和控制。3職

2、責3.1經(jīng)營部a.負責了解生產(chǎn)所用原料的倉庫庫存情況，與品管部一起確定原料的購買意向，并制定《原料采購計劃》。b.負責《物料購買申請計劃表》的采購作業(yè)。c.負責按公司要求組織對供應(yīng)商進行評價，并對供應(yīng)商的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供應(yīng)商檔案。3.2生產(chǎn)部及需要購買物料的部門負責《物料購買申請計劃表》的填寫。3.3品管部會同經(jīng)營部負責原料及重要物料的驗收，倉庫負責對一般物料的驗收。3.4總經(jīng)理助理負責《物料購買申請計劃表》的審核。3.5總經(jīng)理負責《原料采購計劃》、《物料購買申請計劃表》的批準。4工作內(nèi)容4.1采購分

3、類根據(jù)采購物料技術(shù)標準和對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，將采購物料分為三類:a.原料:最終產(chǎn)品的構(gòu)成部分，特指原料。b.重要物料：直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的物料，如關(guān)鍵的工藝技術(shù)部件。c.一般物料：除原料和重要物料以外的其它所有物料。4.2對供應(yīng)商的評價4.2.1原料供應(yīng)商的評價美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司編號：MY2-010采購控制程序共6頁第6頁版本號：A頁版號：014.2.1.1經(jīng)營部根據(jù)采購的需要，向原料供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商調(diào)查表》，并通過對原料的質(zhì)量、價格、到貨期等進行比較，填寫《供應(yīng)商評價表》。對同類的原料，應(yīng)同時選擇幾家合格

4、的供應(yīng)商。經(jīng)營部負責建立并保存合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄。4.2.1.2對有多年業(yè)務(wù)往來的原料的供應(yīng)商，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力。a.體系認證證書。b.本公司對供應(yīng)商質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果。c.本公司及供應(yīng)商其他顧客的滿意程度調(diào)查。d.供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨能力等情況。e.供應(yīng)商的財務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力等。4.2.2重要物料供應(yīng)商的評價4.2.2.1對于重要物料的供應(yīng)商，經(jīng)營部會同有關(guān)部門通過對物料的質(zhì)量、價格、到貨期等進行比較，填寫《供應(yīng)商評價表》。對同類的重要物料，

5、應(yīng)同時選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)營部負責建立并保存合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄。4.2.2.2對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物料的供應(yīng)商，應(yīng)提供充分的書面證明材料，以證實其質(zhì)量保證能力。4.2.3對第一次供應(yīng)原料及重要物料的供應(yīng)商，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，試用合格才能供貨：a.新供應(yīng)商根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品。b.品管部或品管部會同使用部門對樣品進行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫《供應(yīng)商評價表》中相應(yīng)欄目，反饋給經(jīng)營部。c.樣品不如合格可再送樣，但最多不能超過兩次。d.美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司

6、編號：MY2-010采購控制程序共6頁第6頁版本號：A頁版號：01樣品驗證合格后，經(jīng)營部通知供應(yīng)商小批量供貨；進貨經(jīng)驗證合格后，交有關(guān)部門試用，并由使用部出具相應(yīng)試用后的驗證報告，填寫《供應(yīng)商評價表》中相關(guān)欄目，反饋給經(jīng)營部。a.小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供應(yīng)商經(jīng)管理者代表批準后，可列入《合格供應(yīng)商名錄》。4.2.4供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，經(jīng)營部應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出《糾正和預防措施要求》，如兩次發(fā)出要求書而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。4.2.5經(jīng)營部每年對合

7、格供應(yīng)商進行一次跟蹤復評，對供貨質(zhì)量下降又不能如期改進的供應(yīng)商應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。4.2.6對提供加工件的供應(yīng)商控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。4.2.7對服務(wù)供應(yīng)商的控制為公司提供服務(wù)的供方，如運輸公司、檢測、培訓機構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計量檢測所，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。4.3采購4.3.1根據(jù)實際需要和庫存情況，經(jīng)營部填寫《原料采購計劃》，相關(guān)使用部門填寫《物料購買申請計劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。對于一般物料中的常用物料，公司制定最低庫存量，當上述物料少于公司制定的最低庫

8、存量時，由倉庫記賬員填寫《物料購買申請計劃表》，經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)理審批后實施采購。4.3.2采購的實施4.3.2.1經(jīng)營部根據(jù)批準的《原料采購計劃》、《物料購買申請計劃表》，按采購物料分類進行采購，原料及重要物料的供應(yīng)商必須在《合格供應(yīng)商名錄》中進行選擇。經(jīng)營部負責與對外加工件的供應(yīng)商簽訂加工合同。4.3.2.2向合格供應(yīng)商采購原料及重要物料時，應(yīng)簽訂合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量