國家森林公園旅游綜合開發(fā)建設項目可行性研究報告

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1、第一章總論1.1概述項目名稱：XXXXX國家森林公園旅游綜合開發(fā)建設項目項目建設單位：XXXXX風景旅游有限公司項目法人代表：項目性質(zhì)：新建項目地點：XXXXX國家森林公園1.2編制依據(jù)和范圍1.2.1編制依據(jù)1、《中華人民共和國土地管理法》2、《中華人民共和國環(huán)境保護法》3、《中華人民共和國森林法》4、《中華人民共和國水法》5、《中華人民共和國水土保持法》6、《中華人民共和國公路法》7、《中華人民共和國古名居保護法》8、國務院《風景名勝區(qū)條例》9、國務院《中華人民共和國自然保護區(qū)條例》10、《中華人民共和國文物保護法

2、》11、《旅游景區(qū)質(zhì)量等級評定與劃分》國家標準評定細則；12、《XX省關于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃和2020年遠景目標綱要》；13、《XX省旅游業(yè)發(fā)展“十二五”3規(guī)劃及至2020年遠景目標綱要》；14、《旅游景區(qū)質(zhì)量等級評定管理辦法》（國家旅游局局令第23號）；15、《旅游景區(qū)質(zhì)量等級的劃分與評定》國家標準（GB/T17775-2003）16、《XXXX國家森林公園總體規(guī)劃圖》；17、《旅游飯店星級的劃分與評定標準》(GBT14308-2010)18、《綠色旅游飯店標準》(LB/T007-2006)。19、《風

3、景名勝區(qū)規(guī)劃規(guī)范》（GB50298-1999）20、項目單位提供的其他資料。1.2.2編制范圍本項目可研的研究范圍包括：（1）項目提出的背景及建設的必要性（2）項目選址與建設環(huán)境條件（3）項目建設規(guī)模與主要建設內(nèi)容（4）項目總體布局方案（5）工程技術方案（6）環(huán)境保護、安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能（7）項目運營和實施計劃（8）投資估算與資金籌措（9）效益分析（10）項目可研結論與建議31.3主要建設項目與投資規(guī)模1.3.1建設目標本次申請實施的項目，為XXXX國家森林公園急需解決的一些問題，以達到充分保存或保護XXXX國家森林

4、公園內(nèi)自然資源、文化資源和生態(tài)系統(tǒng)，以完整體現(xiàn)景區(qū)豐富的自然和人文資源特色，促進城市社會經(jīng)濟文化可持續(xù)發(fā)展；建立XXXX國家森林公園景區(qū)旅游服務、旅游預警等管理信息系統(tǒng)，提高景區(qū)保護和旅游管理的科技含量，逐步使景區(qū)保護和旅游管理達到國家5A級旅游標準。1.3.2主要建設項目項目規(guī)劃在五泉村征地200畝，拆遷163戶居民；新建游客服務中心工程，為2層仿古建筑，建筑面積分別為3000平方米；擴容原先20000平方米水面的水庫為50000平方米的水上樂園；修建各種旅游道路，共計17783米；依據(jù)全國5A級景區(qū)的標準，建設標識

5、體系工程及建設XXXX景觀大門與天門寺景觀大門；修建1處生態(tài)停車場，共計50000平方米；建設入口處商業(yè)街（仿古建筑）10000平方米；建設XXXX風景旅游有限公司綜合服務樓一座，整座樓位于依山而建，為2層鋼筋混凝土結構，建筑面積2000平方米。完善游覽休憩設施，新建亭閣15座；新建游客接待中心，布置1棟高層酒店一棟（13層），規(guī)劃酒店客房99間，停車位145位；人防設施建筑面積1028.62m2。擬建天門寺觀光車道為雙車道3四級道路，路基寬12米，路面寬度10米，長度2000米，XXXX腰莊至五泉電瓶車道路基寬12米

6、，路面寬10米，長1500米；購置14座電動觀光車30輛；購置35輛旅游專線大巴，開通五泉-徐州、宿州、淮北、蕭縣旅游專線大巴。擬建設五泉-林場場部的一級公路，起點為五泉主入口，終點與官欒路（林場部）連接，是區(qū)域內(nèi)一條重要的主干路，總長2公里，寬度為40米，設計車速50KM/h。為整個規(guī)劃項目，配套埋設電力電纜線路，同時建設游客服務中心公共信息服務平臺，為XXXX國家森林公園提供多方位的智能化現(xiàn)代網(wǎng)絡信息、電子商務等綜合服務。1.3.3投資規(guī)模和融資計劃項目總投資31682.9萬元。申請中央預算內(nèi)資金的國債項目3000

7、萬元，地方配套2000萬元，銀行貸款18000萬元，項目單位自籌6682.9萬元，其它配套資金2000萬元。1.3.4項目效益項目建成后，將使景區(qū)基礎設施得到進一步完善，大大改善景區(qū)環(huán)境，更好地保護國家森林公園，預計年可增加游客45萬人，可實現(xiàn)收入11250萬元，并將帶動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展。具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益。1.4主要經(jīng)濟技術指標財務評價指標匯總表3表1序號科目單位指標備注1項目規(guī)?？偼顿Y萬元31682.9　1.1建設投資萬元29000.0　1.2建設期利息萬元1440.0　1.3流動資金萬元1242.

8、9　2年均營業(yè)收入萬元11250.0年平均值3年均總成本萬元3961.3年平均值3.1年均固定成本萬元1382.5年平均值3.2年均可變成本萬元2578.8年平均值4年均經(jīng)營成本萬元2665.2年平均值5年均利稅總額萬元6538.7年平均值5.1年均營業(yè)稅金及附加萬元1196.3年平均值5.2年均利潤總額萬元5342.4年平均值6