開票操作步驟

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1、開票操作步驟1、進(jìn)入系統(tǒng)雙擊桌面圖標(biāo)“開票軟件”（票管家/E開票）輸入密碼123456，口令12345678（初始口令8個(gè)8），點(diǎn)登陸。2、開具發(fā)票a.點(diǎn)發(fā)票管理，發(fā)票填開（若有新購發(fā)票，需要先讀入，點(diǎn)發(fā)票管理，發(fā)票讀入），選擇發(fā)票（增值稅專票或者普通發(fā)票）后點(diǎn)鼠標(biāo)左鍵，進(jìn)入開票界面。b.看看單價(jià)顯示的是含稅還是不含稅，若是不含稅點(diǎn)一下發(fā)票工具欄上的“價(jià)格”改為含稅，輸入銷方信息（若信息存在，可以點(diǎn)名稱后面的小方框選擇客戶），若想保存單位的信息，輸入完后點(diǎn)工具欄上的“客戶”選手工保存；c.輸入商品信息（若信息存在，可以點(diǎn)名稱后面的小方框選擇客戶），

2、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，若有多行，輸完一行后點(diǎn)工具欄上的增行添加下一行（最多可開8行商品）。超過8行，可以開具清單（商品欄內(nèi)不輸入，點(diǎn)工具欄上的“清單”進(jìn)入清單界面）。d.開完后確認(rèn)信息正確，點(diǎn)工具欄上的“打印”保存發(fā)票。初次打印發(fā)票時(shí)，先用打印紙調(diào)試打印，在發(fā)票查詢中查到開完的首張發(fā)票并打開，點(diǎn)打印出現(xiàn)”向下”和”向右”調(diào)整的界面，通過調(diào)節(jié)向下和向右來調(diào)整打印格式，直到正好打印到發(fā)票框內(nèi)，再打印紙質(zhì)發(fā)票（放發(fā)票時(shí)紙質(zhì)發(fā)票的代碼和號碼與電腦上顯示的一致），調(diào)好打印位置，以后再開發(fā)票，保存完就可以直接放發(fā)票打印了。3.發(fā)票作廢當(dāng)月開具的發(fā)票，因某

3、種原因需要作廢，點(diǎn)發(fā)票管理，發(fā)票作廢，選上要作廢的發(fā)票，點(diǎn)工具欄上的“作廢”（切勿選擇正確）。只有當(dāng)月的未抄稅的發(fā)票才可以作廢，跨月的需要開具紅字發(fā)票。4.紅字發(fā)票開具信息表的開具有兩種情況，一是銷售方開具信息表，只要購貨方?jīng)]有認(rèn)證發(fā)票，都是銷售方開具信息表，并且在選擇原因時(shí)選第一個(gè)原因”因開票有誤購買方拒收”。二是購貨方開具信息表，只要購買方認(rèn)證發(fā)票了，就需要購買方開具信息表。5.報(bào)稅處理a.對于使用金稅盤開票的小規(guī)模企業(yè)，每月佂期的1-15號，必須進(jìn)次開票，點(diǎn)登陸后，會出現(xiàn)報(bào)稅提示“已完成清卡操作，請重新進(jìn)入系統(tǒng)”提示，說明已清卡成功;對于一般

4、納稅人，需報(bào)完報(bào)表后，再進(jìn)入開票才會完成自動清卡操作。b.如果沒有出現(xiàn)上圖的提示，進(jìn)入開票系統(tǒng)后，點(diǎn)報(bào)稅處理，上報(bào)匯總，遠(yuǎn)程清卡。c.關(guān)于辦稅廳抄報(bào)，企業(yè)不要點(diǎn)擊，除非異常情況，咨詢完我們再操作。6.系統(tǒng)維護(hù)如果需要變更開票員信息或增加收款和復(fù)核人員，點(diǎn)系統(tǒng)維護(hù)，用戶管理，進(jìn)入設(shè)置界面，點(diǎn)工具欄上的增加，設(shè)置信息后點(diǎn)保存。