內(nèi)部質(zhì)量審核程序

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1、YH程序文件發(fā)放日期更改號/版本0/1更改日期永恒電子廠內(nèi)部質(zhì)量審核程序頁次4/4—目錄—1．目的2．適用范圍3．職責(zé)與權(quán)限4．業(yè)務(wù)流程圖5．業(yè)務(wù)程序6．相關(guān)文件7．相關(guān)記錄發(fā)放處發(fā)放數(shù)文件審批登記表職位姓名簽名日期編制審核批準(zhǔn)文件傳閱登記表姓名簽名日期姓名簽名日期KBP-4-01-01(Rev.0)YH程序文件發(fā)放日期更改號/版本0/1更改日期永恒電子廠內(nèi)部質(zhì)量審核程序頁次4/4KBP-4-01-02(Rev.0)YH程序文件發(fā)放日期更改號/版本0/1更改日期永恒電子廠內(nèi)部質(zhì)量審核程序頁次4/41、目的確證定期開展質(zhì)量審核，驗證質(zhì)量活動是否符合計劃

2、安排并確定質(zhì)量體系的有效性。2、適用范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核的控制。3、職責(zé)與權(quán)限3．1管理者代表負(fù)責(zé)制定審核工作計劃，組織內(nèi)部質(zhì)量審核的實施。3．2公司內(nèi)部質(zhì)量審核員及有關(guān)人員參加內(nèi)部質(zhì)量審核并負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施跟蹤和最終評價。3．3各部門積極配合內(nèi)部質(zhì)量審核，并針對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取有效的糾正和預(yù)防措施。4、業(yè)務(wù)流程圖相關(guān)部門審核小組管理者代表決定審核范圍場所內(nèi)審文件準(zhǔn)備審核通知現(xiàn)場審核審核報告糾正措施跟蹤確認(rèn)糾正措施實施N擬定審核計劃納入管理評審YKBP-4-01-02(Rev.0)YH程序文件發(fā)放日期更改號/版本0/1更改日期永恒電子廠內(nèi)

3、部質(zhì)量審核程序頁次4/41、業(yè)務(wù)程序5．1審核制度1）公司每年度至少進(jìn)行二次內(nèi)部質(zhì)量審核、當(dāng)有需要時，可隨時安排局部或全部審核。5．2審核準(zhǔn)備1）由管理者代表根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容任命具有內(nèi)部審核員資格的合適人選擔(dān)任審核組長，由審核組長負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作并編制《審核計劃》。《審核計劃》需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，其內(nèi)容包括：（1）受審部門、審核目的、范圍、日期（2）審核依據(jù)的文件（3）審核項目及時間（4）審核員的分工2）審核組長協(xié)助管理者代表選派具有內(nèi)審員資格與審核區(qū)域無直接責(zé)任者擔(dān)任審核組成員，并根據(jù)計劃適當(dāng)分工。3）審核組長組織審核員制定專用文件

4、，如《審核檢查表》、《審核計劃》、《不合格報告》等。4）審核組長于實施審核前一星期向受審部門發(fā)出《審核計劃》，審核計劃如需修改應(yīng)經(jīng)審核組長簽字確認(rèn)。5．3審核實施1）每次審核前應(yīng)由內(nèi)審組長召集審核組全體成員和管理者代表召開首次會議，宣布審核目的、范圍、內(nèi)審分工、時間安排與相應(yīng)的注意事項。首次會議應(yīng)作記錄并簽到。2）審核按照《審核檢查表》中提示內(nèi)容進(jìn)行審核。3）審核員通過交談、查閱文件，檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)等檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，并在《審核檢查表》上予以記錄。4）現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時由內(nèi)審員在現(xiàn)場審核結(jié)束后填寫《不合格報告》，對相應(yīng)事實應(yīng)由該項工作負(fù)責(zé)人（或

5、操作者）確認(rèn)以保證不合格項能夠完全被理解，有利于糾正。5）審核結(jié)束由審核組長召開管理者代表，受審部門負(fù)責(zé)人及審核組成員會議，報告審核結(jié)果。（會議應(yīng)簽到并記錄）5．4審核報告1）由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫《審核報告》，審核組長確認(rèn)后簽字報管理者代表批準(zhǔn)。2）審核報告的內(nèi)容如下：（1）受審的部門、審核的目的、范圍、日期。（2）審核依據(jù)的文件。（3）審核員受審部門主要參加人員。（4）審核綜述（5）不合格項分布及糾正要求KBP-4-01-02(Rev.0)YH程序文件發(fā)放日期更改號/版本0/1更改日期永恒電子廠內(nèi)部質(zhì)量審核程序頁次4/4（1）審核結(jié)論3）

6、報告的發(fā)放范圍為：（1）管理者代表（2）審核小組員（3）各部門主管（4）審核區(qū)域有關(guān)部門負(fù)責(zé)人。（5）受審核部門在收到《不合格報告》后于一周對不合格項提出“糾正措施計劃”經(jīng)內(nèi)審核組長同意后由責(zé)任部門填到《不合格報告》“糾正措施計劃”欄中并加以實施。5．5糾正措施的跟蹤1）審核組對《不合格報告》中的工作項目進(jìn)行跟蹤檢查、驗證其有效性，并將檢查記入《不合格報告》的“糾正措施”欄中。5．6內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長移交檔案室按本公司《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保管。2、相關(guān)文件6．1《文件、資料控制程序》6．2《質(zhì)量記錄控制程序》3、相關(guān)記錄7．1

7、《不合格報告》KBP-4-01-02(Rev.0)