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《飼料廠認(rèn)證表格集結(jié)號》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、受控文件清單編號：RFJL－01 順序號：序號文件名稱編碼版本制定部門執(zhí)行日期作廢日期備注文件發(fā)放收回登記記錄編號：RFJL－02順序號：文件名稱：文件編號：文件更改狀態(tài)欄標(biāo)識/領(lǐng)用人/日期發(fā)文號領(lǐng)用部門領(lǐng)用日期回收日期現(xiàn)場留存人留存批準(zhǔn)人備注NO.1NO.2NO.3NO.4文件記錄借閱申請單編號：RFJL－03順序號：文件記錄名稱借閱人借閱日期歸還日期批準(zhǔn)人登記人備注文件更改通知單編號：RFJL－04 順序號：文件名稱及編號標(biāo)記處數(shù)序號更改章節(jié)原文內(nèi)容更改后內(nèi)容文件修改記錄編號：RFJL—0
2、5序號：序號修改章節(jié)號文件更改記錄編號更改方式日期更改人備注文件記錄銷毀單編號：RFJL－06 順序號：文件名稱及編號份數(shù)批準(zhǔn)人/日期實(shí)施人/日期備注質(zhì)量記錄清單編號：RFJL－07 順序號：序號質(zhì)量記錄名稱使用部門保存人保存期限備注質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告編號：RFJL--08順序號：報(bào)告日期：報(bào)告人：受檢查部門本月質(zhì)量目標(biāo)完成情況累計(jì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況改進(jìn)的建議備注：審核計(jì)劃編號：RFJL－9 順序號：審核目的審核范圍
3、審核依據(jù)審核時(shí)間審核人員職責(zé)綜合條款√4.2√5.4.1√5.5.1√5.5.3√6√8.2.3√8.4√8.5.1結(jié)合各部門，現(xiàn)場進(jìn)行審核日期時(shí)間受審核部門/區(qū)域過程所涉及的主要條款審核人員聯(lián)絡(luò)員管理者代表：編制人：內(nèi)審檢查表編號：RFJL－10順序號：部門：審核員：審核日期：審核要點(diǎn)審核記錄不符合項(xiàng)報(bào)告表編號：RFJL－11 順序號：受審核的部門陪同人員審核員審核時(shí)間責(zé)任部門不合格事實(shí)的描述不符合：GB/T19001條款體系文件條款不符合標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì)：嚴(yán)重 一般糾正建議糾正措施建議糾正和/或糾正措施計(jì)劃（包括完成日期）管理者代表批準(zhǔn)
4、日期：糾正和/或糾正措施完成情況部門負(fù)責(zé)人簽名日期：驗(yàn)證情況驗(yàn)證人簽名日期：內(nèi)審不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析表編號：RFJL－12順序號：部門質(zhì)量管理體系要求合計(jì)條款號標(biāo)題內(nèi)容（過程）4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4.采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.
5、5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施合計(jì)內(nèi)審報(bào)告編號：RFJL－13順序號：審核目的審核范圍審核依據(jù)審核時(shí)間審核綜述：編制人：審批人：內(nèi)部審核（）次會(huì)議簽到表編號：RFJL－14順序號：企業(yè)名稱：時(shí)間：年月日審核組組長：組員：企業(yè)人員姓名職務(wù)部門姓名職務(wù)部門姓名職務(wù)部門管理評審計(jì)劃編號：RFJL－15 順序號：評審目的評審
6、范圍評審依據(jù)日程安排評審準(zhǔn)備要求起草：審批：管理評審記錄編號：RFJL－16 順序號：評審日期地點(diǎn)主持人參加人員評審目的評審范圍記錄：記錄人：日期：注：如此頁不夠用可另附頁。管理評審報(bào)告編號：RFJL－17 順序號：評審目的評審范圍評審依據(jù)評審日期參加人員評審綜述最高管理者簽字：日期：員工登記表編號：RFJL－18 順序號：姓名性別民族出生年月政治面貌入廠時(shí)間學(xué)歷職務(wù)工種院校及所學(xué)學(xué)科籍貫及住址聯(lián)系電話備注培訓(xùn)計(jì)劃編號：RFJL－19
7、 順序號：序號培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)教師參加人員考核方式1234567891011121314151617181920212223242526編制人：批準(zhǔn)人：糾正/預(yù)防措施處理單編號：RFJL－20 順序號：責(zé)任部門/人員不合格客觀事實(shí)陳述原因分析：糾正/預(yù)防措施計(jì)劃主管領(lǐng)導(dǎo)審批：日期：糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況部門負(fù)責(zé)人：日期：有效性驗(yàn)證驗(yàn)證人：日期：是否引起文件更改驗(yàn)證人：日期：培訓(xùn)記錄表口會(huì)議記錄表口編號：RFJL－21順序號：日期及時(shí)間：年月日點(diǎn)分點(diǎn)分地點(diǎn)：參加者：主持者：記錄者：題目和關(guān)鍵詞：目的和要求：內(nèi)容如下：（續(xù)頁是此表背面或另加頁）參加
8、人員簽名：
