三體系標(biāo)準(zhǔn)條款解釋

《三體系標(biāo)準(zhǔn)條款解釋》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。

1、三、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系標(biāo)準(zhǔn)理解及解碼1、職責(zé)、權(quán)限（Q5.5.1，ES4.4.1）涉及領(lǐng)導(dǎo)、綜合辦--建立公司組織機(jī)構(gòu)、確定管理體系網(wǎng)絡(luò)，按標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行管理分工，形成職能分配表。--明確最高管理者職責(zé)、權(quán)限。--確定并任命管理者代表，明確管理者代表職責(zé)和權(quán)限。--確定各系統(tǒng)（或各部門(mén)）管理職責(zé)和權(quán)限。--確定各模塊管理職責(zé)和權(quán)限。--確定各崗位或各類(lèi)人員職責(zé)和權(quán)限?！骷?jí)人員應(yīng)清楚自己的主要職責(zé)?！鞑块T(mén)需確定內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、主管設(shè)置、管理分工及內(nèi)部人員結(jié)構(gòu)，管理職責(zé)應(yīng)明確并清楚（包括內(nèi)部人員名冊(cè)及結(jié)構(gòu)）。2、方針、目標(biāo)（Q5.1

2、/5.3/5.4.1，ES4.2）涉及領(lǐng)導(dǎo)層、企管部—確定公司愿景、管理方針及目標(biāo)，并傳達(dá)到全體員工。企管部應(yīng)對(duì)公司目標(biāo)組織各部門(mén)進(jìn)行解碼，形成全員目標(biāo)管理方案，并對(duì)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，未完成目標(biāo)應(yīng)有改進(jìn)措施并對(duì)措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證?！鞑块T(mén)全員目標(biāo)應(yīng)傳達(dá)到部門(mén)全體員工。部門(mén)應(yīng)進(jìn)一步解碼到各模塊、班組和個(gè)人，并對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，未完成目標(biāo)應(yīng)有改進(jìn)措施并對(duì)措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3、溝通與交流（Q5.5.3，ES4.4.317）涉及領(lǐng)導(dǎo)層、安委會(huì)、企管部--內(nèi)部溝通經(jīng)常采用會(huì)議、談話、公告、公示、刊物、電話、電子郵件、網(wǎng)上信息平臺(tái)、

3、報(bào)告、報(bào)表、工作聯(lián)系單等方式進(jìn)行，每種溝通方式均應(yīng)保留證實(shí)性記錄（包括文本記錄、電子版記錄、照片、圖片、材料等）?！獠繙贤ê徒涣鞯闹饕獌?nèi)容包括：a)向執(zhí)法機(jī)構(gòu)或管理、服務(wù)單位等報(bào)告或溝通監(jiān)測(cè)結(jié)果、應(yīng)急計(jì)劃、事故事件處理以及就質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境事務(wù)進(jìn)行交流并取得其理解和支持；b)針對(duì)外部相關(guān)方所暴露的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)向其傳達(dá)有關(guān)控制要求；接受外部相關(guān)方的有關(guān)要求、抱怨和投訴并進(jìn)行記錄和處理；c)向外界展示公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針、目標(biāo)及企業(yè)形象等。外部溝通應(yīng)保留信函、圖片、照片及登記臺(tái)帳等資料。4、人力資源（Q6.2

4、，ES4.4.2）涉及綜合辦—崗位人員適崗條件和工作標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確?！胤N作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)資格證（包括電工、起重工、吊車(chē)、鏟車(chē)、叉車(chē)、電氧焊、壓力容器操作、分析化驗(yàn)、計(jì)量檢定等人員），普通操作人員上崗證?！獙?duì)崗位人員進(jìn)行評(píng)價(jià)的資料，包括日常獎(jiǎng)勵(lì)與考核、績(jī)效考評(píng)結(jié)果、比較管理結(jié)果、目標(biāo)管理結(jié)果?！?7教育培訓(xùn)資料（包括一、二、三級(jí)安全教育，安全、環(huán)境、質(zhì)量意識(shí)教育和培訓(xùn)等內(nèi)容），從培訓(xùn)計(jì)劃、教案、簽到表、測(cè)試、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)及相關(guān)培訓(xùn)圖片應(yīng)收集齊全。5、工作環(huán)境（Q6.4）主管部門(mén)：安委會(huì)辦公現(xiàn)場(chǎng)、生活區(qū)、食堂、生產(chǎn)區(qū)、操作室、分析室、廁所、倉(cāng)庫(kù)等

5、地方環(huán)境狀況應(yīng)隨時(shí)保持干凈、整潔。6、文件和記錄管理（Q4.2，ES4.4.4/4.4.5/4.5.3）涉及領(lǐng)導(dǎo)層、--本公司管理體系的文件包括：a)管理方針和管理目標(biāo)；b)管理手冊(cè)；c)管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求的程序和公司建立的管理程序；d)公司為確保管理體系過(guò)程有效運(yùn)行而制定的其他文件，如管理標(biāo)準(zhǔn)、、工作標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃、方案、操作規(guī)程等；e)適用的外來(lái)文件；如法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求等；f)為證實(shí)公司管理體系有效運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)可追溯性所需要的記錄。包括文字的、表格的和電子媒體的記錄?！募?yīng)是經(jīng)審批有效版文件。—法律、法規(guī)應(yīng)有識(shí)別清單，并有電子版文本備查

6、。—記錄、臺(tái)帳、報(bào)告、報(bào)表應(yīng)完整，不能有漏項(xiàng)，除臺(tái)帳可保留電子版外，報(bào)告、報(bào)表類(lèi)應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)審批。7、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量（Q8.2.3，ES4.5.1）主管部門(mén)：企管部、安委會(huì)17—對(duì)過(guò)程的監(jiān)控有日常檢查和考核、獎(jiǎng)勵(lì)，責(zé)任追究，審核，比較管理等方式?！獧z查、審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)制定改進(jìn)措施，有實(shí)施、跟蹤、驗(yàn)證。—職能部門(mén)側(cè)重對(duì)公司體系監(jiān)督情況檢查、審核，事業(yè)部側(cè)重內(nèi)部體系檢查、審核。--確定數(shù)據(jù)收集的種類(lèi)和渠道，主要收集以下方面數(shù)據(jù)：a)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查數(shù)據(jù)b)與產(chǎn)品要求符合性的數(shù)據(jù)（對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果）c)過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)的數(shù)據(jù)（工藝指標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)

7、據(jù)）d)供方供貨業(yè)績(jī)的數(shù)據(jù)（采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證的結(jié)果）e)銷(xiāo)售合同履行結(jié)果及顧客投訴、顧客抱怨等數(shù)據(jù)（與顧客的溝通）f)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的數(shù)據(jù)（如日常檢查和考核、責(zé)任追究等）g)與生產(chǎn)設(shè)備有關(guān)的數(shù)據(jù)（設(shè)備系統(tǒng)的數(shù)據(jù)）h)環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)i)安全事故、事的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)職業(yè)病防治的數(shù)據(jù)。j)內(nèi)部審核和管理評(píng)審相關(guān)數(shù)據(jù)（如審核合格率等）k)目標(biāo)完成情況數(shù)據(jù)（對(duì)目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析）--確定收集和統(tǒng)計(jì)的方法，如日?qǐng)?bào)、周報(bào)、旬報(bào)、月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)等。17--分析過(guò)程可采用直方圖、折線圖、控制圖、因果圖、樹(shù)圖、餅圖、對(duì)策表、散布圖等圖表方式進(jìn)行?！獢?shù)據(jù)分析通過(guò)各部門(mén)工作總

8、結(jié)體現(xiàn)?！ㄟ^(guò)統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)制定改進(jìn)措施，有實(shí)施、跟蹤、驗(yàn)證。8、糾正/預(yù)防措施（ES4.5.2）涉及各部門(mén)—包括各