后勤管理效能監(jiān)察實(shí)施方案

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1、后勤管理效能監(jiān)察實(shí)施方案一、工作目的全面了解企業(yè)后勤管理工作狀況，認(rèn)真查找管理工作中存在的不足，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)，維護(hù)企業(yè)利益，促使企業(yè)加強(qiáng)科學(xué)管理。二、工作范圍本次效能監(jiān)察范圍包括公司所屬全資、控股、代管各單位。后勤機(jī)構(gòu)具體包括由企業(yè)直接成立或以各種形式參與成立、控制的為企業(yè)服務(wù)的醫(yī)院、學(xué)校、幼兒園、食堂、派出所、警衛(wèi)、物業(yè)（或房產(chǎn)部門(mén)）等機(jī)構(gòu)或單位。三、工作內(nèi)容（一）企業(yè)基本情況了解企業(yè)基本情況、企業(yè)后勤管理的模式、后勤機(jī)構(gòu)（單位）的基本狀況等情況。（二）后勤機(jī)構(gòu)（單位）的基本情況逐一了解每個(gè)后勤機(jī)構(gòu)（單

2、位）的基本情況，包括成立時(shí)間、歷史沿革、負(fù)責(zé)的工作范圍、職工人員及構(gòu)成、工資成本、資金收入及來(lái)源、資金支出及項(xiàng)目、擁有的資產(chǎn)及狀況、未來(lái)變革計(jì)劃等情況（詳見(jiàn)附表一）。（三）效能監(jiān)察具體內(nèi)容（詳見(jiàn)附表二）1、后勤機(jī)構(gòu)（單位）的內(nèi)部管理情況。包括制度建設(shè)機(jī)制情況如何，是否建立-4-了有關(guān)工作制度和管理制度，以及制度是否得到有效執(zhí)行；工作職責(zé)劃分情況如何，是否清晰、明確，內(nèi)部管理是否存在混亂、無(wú)序情況。2、后勤機(jī)構(gòu)（單位）的財(cái)務(wù)收支情況。包括財(cái)務(wù)管理情況如何，是否建立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)帳套，并對(duì)收支情況進(jìn)行詳細(xì)、完整記錄；

3、收支審批及操作程序是否合理；資金管理情況如何，各項(xiàng)收入、支出是否符合相關(guān)規(guī)定；是否存在私設(shè)小金庫(kù)、私自截留收入、虛報(bào)支出或不合理支出等情況。3、后勤機(jī)構(gòu)（單位）人員管理情況。人員構(gòu)成情況如何，是否合理；雇用臨時(shí)工情況如何，是否存在違規(guī)雇傭員工情況，是否與雇傭人員簽訂用工合同，是否存在雇傭長(zhǎng)期臨時(shí)工而不代繳社會(huì)保險(xiǎn)問(wèn)題；雇傭行為是否真實(shí)，是否存在虛列人員套取勞務(wù)費(fèi)及加班工資等行為；相關(guān)工作人員是否具備國(guó)家或地方有關(guān)部門(mén)要求的專業(yè)技能或資格；特殊工作崗位人員是否辦理了有關(guān)部門(mén)要求的相關(guān)證件（如健康證等）。4、后勤部

4、門(mén)（單位）人員工資管理情況。工資來(lái)源渠道如何，是否合理，核算是否明確，工資附加支出的提取及列支方式是否正確，支出方式是否符合規(guī)定；是否存在多處開(kāi)支情況。5、后勤機(jī)構(gòu)（單位）工作情況。在工作中是否嚴(yán)格遵循國(guó)家、地方等有關(guān)部門(mén)法律、法規(guī)要求；是否存在違法、違規(guī)操作情況；有無(wú)被相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查出問(wèn)題、處罰或要求整改等情況。6、后勤機(jī)構(gòu)（單位）資產(chǎn)管理情況。后勤機(jī)構(gòu)（單位）資產(chǎn)管理狀況如何，資產(chǎn)是否真實(shí)存在并得到合理保管；有無(wú)不經(jīng)審批利用主業(yè)資產(chǎn)謀取小集體利益情況；資產(chǎn)是否納入企業(yè)管理范圍；-4-是否建立了完善的資產(chǎn)保

5、管、使用、處置、賠償?shù)戎贫龋毁Y產(chǎn)的出租、出借、轉(zhuǎn)移、處置等是否經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)的審批，手續(xù)是否完備；有無(wú)私人占用和使用、私下轉(zhuǎn)移、出租、轉(zhuǎn)賣資產(chǎn)等情況。7、后勤機(jī)構(gòu)（單位）對(duì)外承包情況。是否采取了招標(biāo)等公開(kāi)透明的方式進(jìn)行發(fā)包；是否簽訂正規(guī)的承包合同，合同內(nèi)容是否明確、清晰，承包價(jià)格是否合理，程序是否合規(guī)；是否納入正式賬面管理；是否有償使用主業(yè)水、電、汽等資源；對(duì)主業(yè)人員或原部門(mén)人員的安置情況如何；承包后與主業(yè)之間的業(yè)務(wù)往來(lái)是否規(guī)范、合理。8、對(duì)后勤機(jī)構(gòu)（單位）的監(jiān)督管理情況。后勤機(jī)構(gòu)（單位）在采購(gòu)時(shí)，是否采取公開(kāi)透

6、明方式，并接受企業(yè)監(jiān)察、審計(jì)等部門(mén)監(jiān)督；企業(yè)是否有后勤方面的管理制度，規(guī)定是否明確；企業(yè)是否有專門(mén)部門(mén)或人員監(jiān)督后勤部門(mén)的工作，并進(jìn)行定期或不定期檢查。9、其他情況。后勤機(jī)構(gòu)（單位）撤銷、整合、移交等有關(guān)情況，是否存在遺留問(wèn)題；面臨萎縮或根據(jù)政策需移交給相關(guān)單位的后勤機(jī)構(gòu)（單位）有無(wú)撤銷或整合計(jì)劃，是否制定了相關(guān)資產(chǎn)、人員處置方案，具體情況如何。10、企業(yè)在后勤管理方面存在哪些問(wèn)題及企業(yè)擬制定的整改措施。11、企業(yè)目前在后勤管理方面還存在哪些困難和問(wèn)題，有何好的意見(jiàn)或建議。四、工作安排1、自查階段：67月份，各

7、單位根據(jù)方案內(nèi)容結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行自查。2、檢查階段：公司將于78-98月份，視情況對(duì)各單位-4-的工作開(kāi)展情況和有關(guān)內(nèi)容自查情況進(jìn)行抽查。五、工作要求1、各單位要認(rèn)真重視此次效能監(jiān)察工作，由單位負(fù)責(zé)人主抓，紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)牽頭、審計(jì)部門(mén)配合，要充分發(fā)揮出監(jiān)察、審計(jì)工作的監(jiān)督保障作用，協(xié)調(diào)好相關(guān)部門(mén)認(rèn)真完成此次工作。2、各單位要認(rèn)真梳理后勤工作管理情況，對(duì)存在的問(wèn)題，及時(shí)查找原因，制定相應(yīng)整改措施認(rèn)真整改。3、各單位要認(rèn)真詳細(xì)填報(bào)自查報(bào)表，并按要求形成效能監(jiān)察報(bào)告。效能監(jiān)察報(bào)告及附表經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章后于

8、67月310日前報(bào)公司監(jiān)察審計(jì)部。聯(lián)系人：馮秀偉聯(lián)系電話：0451-5368（94312）5923郵箱：fengxiuwei@hdenergy.com附表一：后勤管理效能監(jiān)察報(bào)告附表二：后勤管理效能監(jiān)察調(diào)查表-4-