審核材料設(shè)備部用表

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1、內(nèi)審檢查表版本/修改：B/O表式編號：NXLQ/CX-JL-46第頁共頁受審核部門材料設(shè)備部被審人員審核員審核日期2012年月日標(biāo)準(zhǔn)條款號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核記錄符合不符合Q4.2.3E4.4.5O4.4.5文件控制Q4.2.4E4.5.4O4.5.3記錄控制Q5.3E4.2O4.2管理方針Q5.4.1E4.3.3O4.3.3管理目標(biāo)1.部門有那些文件需要控制?2.部門采用何種方式對文件的有效性進(jìn)行識別?3.部門是否有作廢保留的文件,是否有標(biāo)識?1.部門在生產(chǎn)和服務(wù)提供和體系運行中要完成那些記錄?2.為確保記錄的真實可靠性,在記錄填寫保存有什么要求?抽查

2、2份記錄。1.公司的管理方針是什么2.部門如何落實管理方針的1.本部門的管理目標(biāo)和指標(biāo)有哪些?2.部門的目標(biāo)是否完成?請?zhí)峁┫嚓P(guān)證據(jù)。4Q5.5.1E4.4.1O4.4.1職責(zé)和權(quán)限Q7.4采購Q6.3基礎(chǔ)設(shè)施1.是否明確規(guī)定了部門的職責(zé)、權(quán)限。2.請回答部門職責(zé)1.部門是否對供方進(jìn)行選擇評價?采取什么方式？查看營執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、ISO9001等相關(guān)資料是否符合要求.2.請出示“合格供方名冊”。是否在合格供方名冊內(nèi)進(jìn)行采購。是否已下達(dá)各采購部門執(zhí)行？3.部門是否編制采購文件?是否符合要求。4.部門是否按要求對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗或驗證?請?zhí)峁┫嚓P(guān)資料。

3、5.如果發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品有問題,部門是如何解決的?6.對合格供方是否進(jìn)行了考核，請出示相關(guān)記錄。7.對分公司及項目部的材料如何實施管理，請?zhí)峁┫嚓P(guān)記錄。1.為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求,公司配備了那些設(shè)施和設(shè)備?請出示“設(shè)備設(shè)施臺帳”。4E4.3.1環(huán)境因素E4.3.3O4.3.4目標(biāo)、指標(biāo)和方案O4.3.1對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃Q8.5.2/3E4.532.是否購置了新設(shè)備，請出示招標(biāo)采購合同及驗收、調(diào)撥記錄。3.是否有報廢的機械設(shè)備。4.如何保證分公司、項目部對設(shè)備的使用及保管滿足公司有關(guān)要求，請出示監(jiān)督檢查記錄。1.部門是否按要求對環(huán)境因

4、素進(jìn)行識別？采用何種方式對環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價。2.是否按要求建立環(huán)境因素識別評價表和重要環(huán)境因素清單？1.部門是否按要求完成環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案？2.請出示部門的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。1.是否對活動場所中的危險源及其風(fēng)險進(jìn)行了辨識，用什么方法進(jìn)行危險源及其風(fēng)險的辨識？2.是否按要求建立了危險源辨識和風(fēng)險評價表及重大危險源清單？1.對巳發(fā)生的不合格、不符合、事故、事件和潛在的不符合是否進(jìn)行了調(diào)查?是否采取了糾正和預(yù)4O4.5.2事故事件不符合糾正和預(yù)防措施E4.3.2O4.3.2法律法規(guī)和其它要求防措施?2.糾正措施的實施效果如何?1.

5、部門是否建立了法律、法規(guī)及其他要求清單。編制人/日期：審核組長/日期：4