關(guān)于科左中旗2017年預(yù)算執(zhí)行情況

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1、關(guān)于科左中旗2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案的報(bào)告各位代表：受旗人民政府的委托，現(xiàn)將科左中旗2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案提請(qǐng)旗十六屆人大一次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志們提出意見。一、過去五年工作回顧過去五年，是我旗財(cái)政實(shí)力日益增強(qiáng)的五年，也是財(cái)政改革發(fā)展最快、支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展措施最多、改善民生福祉力度最大、人民群眾受益最多的五年。五年來，在旗委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在旗人大、旗政協(xié)的依法監(jiān)督下，全旗財(cái)政工作緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，積極創(chuàng)新財(cái)政工作思路，不斷提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，大力支持經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，較好

2、地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。（一）財(cái)政收入穩(wěn)步增長，財(cái)政實(shí)力躍上新臺(tái)階。2017年全旗一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成3.91億元，是2012年2.57億元的1.52倍，年均增長8.75%，其中稅收收入從2012年的1.62億元增長到2017年的2.51億元。規(guī)模以上企業(yè)納稅由2012年的0.6億元增長到2017年的2億元，其中2017年金田礦業(yè)納稅達(dá)7200萬元，科邁化工納稅達(dá)4200萬元，風(fēng)電行業(yè)納稅達(dá)3000萬元，支柱企業(yè)達(dá)產(chǎn)達(dá)效大力推動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。（二）支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，保障能力得到新提高。2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)達(dá)到36億元，較2012

3、年的2714億元增加9億元，年均增長5.92%。財(cái)政支出結(jié)構(gòu)更加合理，每年民生事業(yè)方面的投入占當(dāng)年財(cái)政支出的70%以上。統(tǒng)籌資金的能力顯著增強(qiáng)，重點(diǎn)支出得到較好保障，精準(zhǔn)扶貧、教育、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)及農(nóng)林水事務(wù)等各項(xiàng)支出大幅增加，支持城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、重點(diǎn)民生工程建設(shè)的投入力度不斷加大，有力地促進(jìn)了全旗各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的協(xié)調(diào)快速發(fā)展。（三）爭取力度逐年加大，到位資金實(shí)現(xiàn)新突破。把爭取上級(jí)項(xiàng)目資金作為財(cái)政工作重中之重，加強(qiáng)同上級(jí)部門溝通，強(qiáng)化部門間協(xié)調(diào)配合，搞好政策信息研究，精心組織優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目上報(bào)，全力向上爭取項(xiàng)目資金。五年間全旗累計(jì)爭取

4、各類資金97.4億元，年均增長4%，到位資金總量創(chuàng)歷史最好水平，有效緩解了財(cái)政收支矛盾，重點(diǎn)支持城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、扶持企業(yè)發(fā)展、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)、保障民生等。（四）管理水平顯著提高，財(cái)政改革邁出新步伐。五年間，累計(jì)實(shí)施采購14.8億元，節(jié)約資金0.9億元，綜合節(jié)約率6%。累計(jì)完成評(píng)審項(xiàng)目753個(gè)，審減資金6.8億元，綜合審減率為9%。強(qiáng)化厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)等一般性支出，年平均下降5%以上。并在自治區(qū)開展對(duì)2013年、2014年度財(cái)政管理績效綜合評(píng)價(jià)工作中，我旗連續(xù)兩年獲得全區(qū)第5名，全市第1名的佳績。二、2017年預(yù)算執(zhí)行

5、情況2017年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力和繁重的改革發(fā)展任務(wù)，緊緊圍繞旗委的決策部署，凝心聚力，扎實(shí)工作，主動(dòng)作為，不斷加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用效益，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到了較好保障，財(cái)政收支執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。14（一）一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況2017年，全旗一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成39100萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100%，同比增加1138萬元，增長3%。其中旗本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成35300萬元，同比增長3%。全旗一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成360000萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100%，同比增加5912萬元，增長1.67%。收支平衡情況：20

6、17年，旗本級(jí)一般公共預(yù)算收入35300萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入321459萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入12797萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金194萬元，收入總計(jì)369750萬元。2017年，旗本級(jí)一般公共預(yù)算支出277000萬元，加上補(bǔ)助下級(jí)支出83000萬元，一般債務(wù)還本支出9664萬元，上解支出86萬元，支出總計(jì)369750萬元。收支相抵，全年收支平衡。2017年旗本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成277000萬元，同比增加2864萬元，增長1.04%，支出按功能分類：――一般公共服務(wù)支出12806萬元,同比增加268萬元，增長2.14%；――公共安全支

7、出15347萬元，同比增加390萬元，增長2.61%;――教育支出32811萬元,同比增加1213萬元,增長3.84%;――科學(xué)技術(shù)支出254萬元,同比減少178萬元,下降41.2%;――文化體育與傳媒支出4484萬元,同比增加285萬元,增長6.79%;――社會(huì)保障和就業(yè)支出58796萬元,同比增加146314萬元,增長2.55%;――醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19358萬元，同比增加1117萬元，增長6.12%；――節(jié)能環(huán)保支出12151萬元，同比增加866萬元，增長7.67%；――城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出12680萬元,同比增加871萬元,增長7.3

8、8%；――農(nóng)林水事務(wù)支出63003萬元,同比增加4935萬元,增長8.5%;――交通運(yùn)輸支出19052萬元,同比減少3187萬元,下降14.33%;―