公司采購流程管理制度

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1、公司采購流程管理制度為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。一、請購及其規(guī)定1．請購的定義請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。2．請購單的要素完整的請購單應包括一下要素：　　（1）請購的部門；　　（2）請購物品所屬項目；　?。?）請購的用途；　?。?）請購的物品名；　?。?）請購的物品數(shù)量；（6）請購的物品規(guī)格；（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；（8）請購的物品的需求時間；（9）請購如

2、有特殊需要請備注；　?。?0）請購單填寫人；　?。?1）請購部門主管；（12）請購單審核人；（13）采購副總審核；　　（14）財務審核人；（15）公司總經理。3．請購單及其提報規(guī)定（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；（2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；（5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件

3、清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（7）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。4．公司物資請購單的提報部門（1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1、請

4、購的接收要點（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。2、請購單的分發(fā)規(guī)定（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。3、采購周期的規(guī)

5、定（1）單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；（2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天；（3）單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天；（4）單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標，采購周期不應超過60天；（5）請購部門應按照以上（1）-（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因；（6）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略；三、詢價及其規(guī)定1．詢價請應

6、認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；2．屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；3．對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；4．所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價；5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；6．遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領導批準方可詢價或發(fā)放標書；7．詢價時對于相同規(guī)格和技術

7、要求應對不同品牌進行詢價；8．除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監(jiān)督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標；9．比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；10．比價采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進