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1、網(wǎng)上申報(bào)操作說明第1章網(wǎng)上申報(bào)增值稅報(bào)表功能介紹1.1如何進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)增值稅報(bào)表模塊 打開瀏覽器，打開網(wǎng)上申報(bào)登錄界面，輸入【納稅人識(shí)別號(hào)】、【登錄密碼】，點(diǎn)擊【登錄】按鈕； 登錄成功后，點(diǎn)擊菜單【填寫報(bào)表】->【增值稅申報(bào)表】，可進(jìn)入增值稅報(bào)表填寫列表頁面； 另外，點(diǎn)擊菜單【填寫報(bào)表】->【防洪保安費(fèi)】->【防洪保安費(fèi)申報(bào)表（一）】，可進(jìn)入防洪保安費(fèi)一報(bào)表填寫頁面。1.2數(shù)據(jù)填寫介紹 數(shù)據(jù)填寫包括：數(shù)據(jù)初始化操作、新增操作、更改操作、刪除操作?！ ?shù)據(jù)初始化操作：部分報(bào)表存在數(shù)據(jù)初始化操作，該操作不需用戶參與，在報(bào)表頁面打開
2、時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)完成?！ ⌒略霾僮鳎簣?bào)表未填寫時(shí)，執(zhí)行保存操作，新增一條報(bào)表記錄。 更改操作：報(bào)表已填寫時(shí)，執(zhí)行保存操作，修改已存在的報(bào)表記錄?！ h除操作：報(bào)表已填寫時(shí)，執(zhí)行刪除操作，刪除已存在的報(bào)表記錄。1.3數(shù)據(jù)申報(bào)介紹 報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào)：用戶填寫所有必填報(bào)表后，可以將數(shù)據(jù)提交，進(jìn)行申報(bào)；該申報(bào)是實(shí)時(shí)入庫、實(shí)時(shí)開票、實(shí)時(shí)反饋。其中，增值稅一般納稅人一次性報(bào)送增值稅主表、附表一、附表二、固定資產(chǎn)表四張報(bào)表，小規(guī)模納稅人報(bào)送增值稅小規(guī)模申報(bào)表，另防洪保安費(fèi)（一）單獨(dú)申報(bào)。目前的申報(bào)功能不進(jìn)行實(shí)時(shí)扣款，會(huì)在特定的時(shí)間在后臺(tái)自動(dòng)扣除，申報(bào)結(jié)果
3、信息中有類似“聯(lián)網(wǎng)扣款開關(guān)：關(guān)閉”的字樣。1.4申報(bào)結(jié)果查詢介紹 增值稅申報(bào)結(jié)果查詢：列出一段時(shí)間內(nèi)用戶已填寫報(bào)送的所有增值稅報(bào)表?！ 〔樵兘Y(jié)果明細(xì)列表：列出某屬期內(nèi)已填寫的所有增值稅報(bào)表。1.5導(dǎo)出打印功能介紹針對(duì)納稅人經(jīng)常反映的增值稅報(bào)表打印問題，本次更新特添加了報(bào)表導(dǎo)出功能，目前該功能只支持增值稅相關(guān)報(bào)表，不支持類似于財(cái)務(wù)報(bào)表的其它報(bào)表。第2章網(wǎng)上申報(bào)增值稅報(bào)表填報(bào)模塊使用方法2.1報(bào)表列表該列表中列出的是納稅人當(dāng)前屬期所需填寫的報(bào)表信息。登錄成功后，點(diǎn)擊菜單【填寫報(bào)表】->【增值稅申報(bào)表】，可進(jìn)入增值稅報(bào)表列表頁面。該頁面會(huì)
4、顯示當(dāng)前屬期，申報(bào)有效期起止，納稅人資格等信息。如果納稅人資格是一般納稅人，該頁面如下圖所示：如果納稅人資格為小規(guī)模納稅人，該頁面如下圖所示：如果納稅人資格為一般納稅人，并且期初未繳稅額為負(fù)數(shù)，則該頁面如下圖所示：進(jìn)入該頁面之前，系統(tǒng)會(huì)對(duì)納稅人的信息進(jìn)行檢查，如果檢查不通過，則可能會(huì)彈出以下提示：檢查納稅人的狀態(tài)：判斷是否需要申報(bào)增值稅：沒有找到當(dāng)期的增值稅申報(bào)期限信息：系統(tǒng)出現(xiàn)錯(cuò)誤：2.2新增操作1、點(diǎn)擊列表頁面上列出的相關(guān)報(bào)表名稱鏈接，進(jìn)入該報(bào)表的填寫頁面。例如，點(diǎn)擊增值稅附表一的鏈接，進(jìn)入到如下頁面：2.填寫申報(bào)數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊【保
5、存】按鈕，執(zhí)行保存操作。保存成功，則返回如下界面：其它報(bào)表的新增操作與此類似。這里請(qǐng)注意，當(dāng)保表成功新增后，原增值稅報(bào)表列表頁面，對(duì)應(yīng)的報(bào)表名稱前會(huì)打上一個(gè)綠色的勾，表明此報(bào)表已填寫。如圖：另外，防洪費(fèi)申報(bào)表（一）的填寫，不在增值稅列表頁面中，進(jìn)入的方法是點(diǎn)擊菜單【填寫報(bào)表】->【防洪保安費(fèi)】->【防洪保安費(fèi)申報(bào)表（一）】，如圖：防洪保安費(fèi)一必須在當(dāng)期增值稅申報(bào)成功后，才可以進(jìn)行填寫，如果增值稅未申報(bào)，將出現(xiàn)如下提示信息：2.3更改操作更改操作的步驟和提示信息與新增操作一樣，不同的是，更改操作是在用戶已填寫過報(bào)表的情況下進(jìn)行的，不產(chǎn)生
6、新記錄。在此不作多余說明。 2.4刪除操作用戶在進(jìn)入報(bào)表填寫頁面時(shí)，如果該報(bào)表已存在數(shù)據(jù)，則報(bào)表頁面右上方的按鈕中會(huì)多出一個(gè)【刪除】按鈕，點(diǎn)擊該按鈕，可以將該報(bào)表的當(dāng)前記錄刪除?！ ?.5申報(bào)操作在報(bào)表列表頁面，點(diǎn)擊右上方的【立即申報(bào)】按鈕，在彈出的確認(rèn)提示中，選擇【確定】；。或者也可以登錄后點(diǎn)擊菜單【提交申報(bào)】->【申報(bào)確認(rèn)】進(jìn)入申報(bào)確認(rèn)頁面，申報(bào)稅種選擇【增值稅（一般納稅人）】或【增值稅（小規(guī)模納稅人）】或【防洪保安費(fèi)（一）】，點(diǎn)擊【確定】按鈕。執(zhí)行上面的申報(bào)操作后，系統(tǒng)會(huì)返回操作結(jié)果信息，可能的錯(cuò)誤提示信息如下（增值稅申報(bào)）：
7、納稅人狀態(tài)錯(cuò)誤： 納稅人當(dāng)期為非正常營業(yè)狀態(tài)，不能申報(bào)該報(bào)表。納稅人不需要申報(bào)增值稅： 納稅人當(dāng)期不需要申報(bào)增值稅。未找到申報(bào)期限信息： 沒有找到當(dāng)期的增值稅申報(bào)期限信息。申報(bào)期未到：增值稅報(bào)表申報(bào)期未到，不允許申報(bào)！申報(bào)期已過：增值稅報(bào)表申報(bào)期已過，不允許補(bǔ)報(bào)！報(bào)表已申報(bào)：申報(bào)失?。涸搶倨冢╔XXXXX）報(bào)表已申報(bào)，不能再申報(bào)。納稅人資格判斷： 小規(guī)模納稅人申報(bào)一般納稅人報(bào)表時(shí)： 小規(guī)模納稅人不能申報(bào)此增值稅申報(bào)表，只有一般納稅人才能申報(bào)！ 一般納稅人申報(bào)小規(guī)模納稅人報(bào)表時(shí)： 一般納稅人不能申報(bào)此增值稅申報(bào)表，只有小規(guī)
8、模納稅人才能申報(bào)!數(shù)據(jù)填寫不完整：您的增值稅申報(bào)表未填寫完整，不能申報(bào)！報(bào)表記錄存在重復(fù)：以下信息分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人兩種情況出現(xiàn)：一般納稅人：附表一附表二的金額稅額校驗(yàn)：欄次x應(yīng)稅貨物稅率為xx%的銷售額與銷項(xiàng)
