機(jī)動車檢驗檢測機(jī)構(gòu)內(nèi)審記錄表(樣本)

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1、XXX年內(nèi)審記錄XXXX機(jī)動車檢測有限公司XXXX年XX月XX日XXXX年度內(nèi)部審核計劃內(nèi)審目的內(nèi)審性質(zhì)□常規(guī)審核□特殊審核內(nèi)審形式□滾動式□集中式內(nèi)審依據(jù)審核范圍要素條款號/要素名稱經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人XX車間XX車間業(yè)務(wù)室4.1組織√√√√√√4.2管理體系√√√√√√4.3文件控制√√√√√√4.4檢測/或校準(zhǔn)分包√√√√√√4.5服務(wù)和供應(yīng)品采購---√√√4.6合同評審√√√√√√4.7申訴和投訴√√√√√√4.8糾正措施,預(yù)防措施及改進(jìn)√√√√√√4.9記錄-√√√√√4.10內(nèi)部審核-√√√√√4.11管理評審-√√√√√5.1人員√√√√√√5.2設(shè)施和環(huán)境條件-√√√√

2、√5.3檢測和校準(zhǔn)方法√√-√√√5.4設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-√√√√√5.5量值溯源-√-√√√5.6抽樣和樣品處置--√√√√5.7結(jié)果質(zhì)量控制-√-√√√5.8結(jié)果報告-√√√√√第1頁共1頁注:√為審核要素-為不涉及的要素編制人：批準(zhǔn)人：日期：日期：XXXX年第一次內(nèi)審實施計劃內(nèi)審組長內(nèi)審組員目的方式范圍依據(jù)審核日期日程安排日期時間工作內(nèi)容備注制定人：日期：批準(zhǔn)人：日期：內(nèi)部審核會議簽到表第1頁共1頁會議類別日期參加人員內(nèi)審審核組成員姓名職務(wù)首次會議組長組員末次會議組長組員內(nèi)部審核檢查表編號：審核組組長審核部門審核日期要素序號審核內(nèi)容審核方法審核記錄4.1組織4.1.1能夠獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)的法

3、律責(zé)任查閱營業(yè)執(zhí)照以及相關(guān)機(jī)構(gòu)成立批文件4.1.4配備相適應(yīng)的技術(shù)和管理人員查閱人員檔案和人員一覽表4.1.5依據(jù)實驗室質(zhì)量手冊中公正性聲明的要求，檢查檢測室人員是否從事與檢測工作存在利益關(guān)系的活動是否有商業(yè)賄賂行為。查看文件、投訴記錄，與人員座談。4.1.6檢查保密程序是否宣貫，查閱，宣貫記錄，檢查是否有違反保密程序的行為發(fā)生。查看文件和投訴記錄，與相關(guān)人員座談。4.1.7公司應(yīng)明確其組織和管理結(jié)構(gòu)查閱質(zhì)量手冊4.1.8實驗室最高管理者、技術(shù)管理者、質(zhì)量主管及各部門主管應(yīng)有任命文件查閱任命文件4.1.9是否規(guī)定了職權(quán)的代理并執(zhí)行查閱質(zhì)量手冊及詢問執(zhí)行情況4.10是否設(shè)立了監(jiān)督員，監(jiān)督員數(shù)量

4、是否滿足要求,是否對檢測關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督查看監(jiān)督人員的任命文件檔案、監(jiān)督計劃與記錄，與其面談。4.2管理體系質(zhì)量方針，目標(biāo)和承諾查質(zhì)量手冊有無規(guī)定，詢問有關(guān)人員是否知道、理解，并檢查質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況。是否建立了相適應(yīng)的質(zhì)量體系并使之文件化。查詢體系文件檔案體系文件的宣貫查詢相關(guān)宣貫記錄，與相關(guān)人員座談。4.3文件控制檢查實驗室中各種文件的有效性查看檢測室中所有文件、使用記錄、表格的有效性文件的編制,審核,批準(zhǔn)是否符合規(guī)定查看質(zhì)量手冊和程序文件的情況文件的發(fā)放是否受到控制查閱標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量文件的發(fā)放記錄4.4檢測和/或校準(zhǔn)分包本公司不涉及分包4.5服務(wù)和供應(yīng)品的采購檢查服務(wù)和供應(yīng)品的選擇，購買驗

5、收和儲存等的程序中涉及檢測室的部分是否按照程序要求執(zhí)行現(xiàn)場檢查，查看相關(guān)文件和進(jìn)貨記錄。查看供應(yīng)商服務(wù)和供應(yīng)品采購檔案。要素序號審核內(nèi)容審核方法審核記錄4.6合同評審是否建立了合同評審程序查閱程序文件客戶委托的檢測委托臺賬查詢相關(guān)文件4.7申訴和投訴公司應(yīng)建立完善的申訴和投訴機(jī)制。查詢相關(guān)文件對申訴和投訴的規(guī)定，與相關(guān)人員座談，詢問關(guān)于申訴和投訴的處理規(guī)定。4.8糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)實驗室在確認(rèn)了不符合工作時，應(yīng)采取糾正措施；在確定了潛在不符合的原因時，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。實驗室應(yīng)通過實施糾正措施、預(yù)防措施等持續(xù)改進(jìn)其管理體系查閱質(zhì)量手冊、程序文件以及糾正和

6、預(yù)防措施的相關(guān)記錄，4.9記錄實驗室質(zhì)量記錄的編制,填寫,更改,識別,收集,索引,存檔,維護(hù)和清理等應(yīng)當(dāng)按照適當(dāng)程序規(guī)范進(jìn)行.查閱手冊和程序文件是否規(guī)定了記錄管理程序，詢問相關(guān)人員是否實施。檢查檢測室使用的記錄是否按照程序要求批準(zhǔn)下發(fā)，信息量是否全面，查看檢測原始記錄。所有質(zhì)量記錄和原始觀測記錄均應(yīng)歸檔并按適當(dāng)?shù)钠谙薇４妗２殚営涗洐n案記錄填寫、更改符合要求各個項目隨機(jī)抽取2份記錄檢查所有的記錄、證書、報告應(yīng)安全存儲，妥善保管并為客戶保密。查看記錄保管狀況4.10內(nèi)部審核定期內(nèi)審查年度內(nèi)審計劃及每次內(nèi)審的日程安排、簽到表、檢查表、不合格報告及糾正措施、糾正措施的完成情況、內(nèi)審報告內(nèi)審覆蓋管理體

7、系的全部要素和所有活動審核人員獨(dú)立于被審核工作4.11管理評審管理評審查管理評審計劃、會議記錄、簽到表、評審輸入、輸出和評審報告及輸出的措施的執(zhí)行情況要素序號審核內(nèi)容審核方法審核記錄5.1人員5.1.1人員合同查閱人員檔案5.1.2人員有相應(yīng)的資格并持證上崗，其專業(yè)技術(shù)人員和管理人員符合相關(guān)法律法規(guī)要求。查閱人員檔案，是否有檢測員證書公司確保相關(guān)人員勝任且受監(jiān)督查閱監(jiān)督記錄和監(jiān)督檔案5.1.3公司應(yīng)確定培訓(xùn)需